| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 103 | 16/05/2019 | 2019000003 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Chefe da Divisão de Patrimônio e Transporte Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho, no período de 20/12/2018, conforme Portaria nº 277 de 28 de dezembro de 2018, processo nº 2019000003. (0,5*280,00=140,00). |
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| 104 | 16/05/2019 | 2019000003 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Ingrid Lima dos Reis | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ingrid Reis Lima, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho, no período de 20/12/2018, conforme Portaria nº 277 de 28 de dezembro de 2018, processo nº 2019000003. (0,5*350,00=175,00). |
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| 99 | 10/05/2019 | 2019000211 | Ordinário | Suprimentos de Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 267,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), pela aquisição de um certificado digital padrão ICP-Brasil, do tipo A3+Token para o pregoeiro do COREN-AP, PROCESSO Nº 2019000211. |
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| 98 | 08/05/2019 | 0 | Ordinário | Auxílio Representação | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 10 (dez) em Abril/2019 auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento, (10*R$ 120,00=1.200,00). |
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| 91 | 29/04/2019 | 2019000912 | Ordinário | Diárias Coren AP | Jose Jeova Freitas Marques Junior | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Controlador Jose Jeová Freitas Marques Junior, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 091 de 23 de abril de 2019, processo nº 2019000912. (3*280,00=840,00). |
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| 92 | 29/04/2019 | 2019000912 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretária Ingride dos Reis, referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF, conforme Portaria nº 091 de 23 de abril de 2019, processo nº 2019000912. (3*350,00=1.050,00). |
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| 93 | 29/04/2019 | 2019000912 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF no período de 06 a 10 de maio de 2019 , conforme Portaria nº 098 de 29 de abril de 2019, processo nº 2019000912. (3*280,00=840,00). |
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| 94 | 29/04/2019 | 2019000912 | Ordinário | Diárias Coren AP | Nayani Costa de Melo | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Nayani Costa de Melo referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF no período de 06 a 10 de maio de 2019 , conforme Portaria nº 098 de 29 de abril de 2019, processo nº 2019000912. (3*280,00=840,00). |
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| 95 | 29/04/2019 | 2019000912 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro-Tesoureiro kleverton Ramon Santana de Siqueira referente à concessão de 3 (três) diárias para participar do Módulo do mestrado institucional do sistema COFEN/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília-DF no período de 06 a 10 de maio de 2019 , conforme Portaria nº 098 de 29 de abril de 2019, processo nº 2019000912. (3*350,00=1.050,00). |
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| 96 | 29/04/2019 | 2019000212 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosemeire do socorro Farias Pinto | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Rosimeire do Socorro Farias Pinto referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar na 4º Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 22 de abril de 2019 , conforme Portaria nº 085 de 10 de abril de 2019, processo nº 2019000212. (0,5*280,00=140,00). |
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| 97 | 29/04/2019 | 2019000212 | Ordinário | Diárias Coren AP | José Ivo de Melo Souza | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Ivo de Melo Souza, referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar na 4º Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 22 de abril de 2019 , conforme Portaria nº 085 de 10 de abril de 2019, processo nº 2019000212. (0,5*280,00=140,00). |
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| 89 | 24/04/2019 | 2017000041 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 5.000,00 | R$ 4.327,00 | R$ 4.327,00 | R$ 673,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, visando o atendimento ao serviço de manutenção do COREN-AP, processo nº 2017000041. |
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| 90 | 24/04/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | M.K.R PESSOA ME | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, referente a multa e juros do INSS, processo nº 2017000041. |
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| 87 | 23/04/2019 | 2019000198 | Ordinário | Auxílio Representação | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 15 (Quinze) em fevereiro e 9 (nove) em março/2019 auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento, (24*R$ 120,00=2.880,00), processo nº 2019000198. |
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| 88 | 23/04/2019 | 2019000197 | Ordinário | Auxílio Representação | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado A Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a 15 (Quinze) em fevereiro e 10 (dez) em março/2019 auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento, (25*R$ 130,00=3.250,00), processo nº 2019000197. |
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| 85 | 22/04/2019 | 2019000195 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rubens Boulhosa Pina | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina - referente à concessão de 2,5 (duas e meia) diárias para participar do Encontro Jurídico do Sistema COFEN/COREN's que ocorrerá em Brasília-DF, conforme Portaria nº 090 de 17 de abril de 2019, processo nº 2019000195. (2,5*280,00=700,00). |
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| 86 | 22/04/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 357,27 | R$ 357,27 | R$ 357,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dinastia Viagens, referente a multa e juros. |
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| 80 | 10/04/2019 | 2019000869 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 5 jetons pela presença nas ROP's n° 505º no dia 28/03/2019, nº 506ª no dia 08/04/2019 e ROD's nº 3º no dia 15/03/2019 e 4ª no dia 05/04/2018, processo 2019000869 (5 x 130,00=650,00). |
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| 81 | 10/04/2019 | 2019000194 | Global | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 5.857,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.857,97 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 2º termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2019000194. |
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| 82 | 10/04/2019 | 2019000194 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 10.783,50 | R$ 9.353,22 | R$ 9.353,22 | R$ 0,00 | R$ 1.430,28 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 2º termo aditivo ao contrato nº 002/2017, processo nº 2019000194. |
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