| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 205 | 28/12/2018 | 2018000277 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itaubal no período de 19/09/2018, conforme Portaria nº229. de 19 de setembro de 2018, processo nº 2018000277. |
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| 206 | 28/12/2018 | 2018000277 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rubens Boulhosa Pina | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Procurador Rubens Boulhosa Pina, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itaubal no período de 19/09/2018, conforme Portaria nº229. de 19 de setembro de 2018, processo nº 2018000277. |
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| 207 | 28/12/2018 | 2017000092 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 64,12 | R$ 64,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren -AP, confome termo aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo n 2017000092. |
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| 208 | 28/12/2018 | 2018000304 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Benjamin Gadelha dos Santos Junior | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Dr. Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a 4 jetons pela presença nas ROP's nos dias 496º no dia 08/06/2018, 497º no dia 05/07/218 e 500º no dia 09/10/2018 e REP 4º no dia 29/08/2018, processo nº 2018000304. |
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| 209 | 28/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rosimeire do socorro Farias Pinto | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Dra. Rosimeire do Socorro Farias Pinto, referente a 5 (cinco) jetons pela presença nas ROP's nos dias nº 496º no dia 08/06/2018, nº 497º no dia 05/07/218 e nº 498º no dia 03/08/2018, nº 499º no dia 03/09/2018 e REP 4º no dia 29/08/2018, processo nº 2018000260. |
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| 210 | 28/12/2018 | 2018000268 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren - AP Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho no período de 16/08/2018, conforme Portaria nº 196 de 14 de agosto de 2018, processo nº 2018000268. |
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| 211 | 28/12/2018 | 2018000268 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 |
| Valor empenhado a Secretaria do Coren -AP Ingride Lima dos Reis, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho no período de 16/08/2018, conforme Portaria nº 196 de 14 de agosto de 2018, processo nº 2018000268. |
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| 212 | 28/12/2018 | 2018000268 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho no período de 16/08/2018, conforme Portaria nº 196 de 14 de agosto de 2018, processo nº 2018000268. |
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| 213 | 28/12/2018 | 2018000284 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Nayani Costa de Melo | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Nayani Costa de Melo, referente a 5 (cinco) jetons pela presença em 4 ROP'S nº 497º no dia 05/07/2018, 498º no dia 03/08/2018, nº 499º no dia 06/09/2018, 500º no dia 09/10/2018 e 1 REP 4º no dia 29/08/2018, processo nº 2018000284. |
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| 214 | 28/12/2018 | 0 | Ordinário | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 2.659,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.659,38 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal do serviços prestado ao sistema incorpware meses de novembro e dezembro/2018. |
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| 215 | 28/12/2018 | 0 | Ordinário | Edifício | INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a Indústria da Construção Civil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 193 | 27/12/2018 | 2017000041 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 1.148,70 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 408,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, referente ao conserto da central de ar, troca de capacitor, reparo feito na placa de comando, trocas de 02 lampadas de led, 01 bocal de lampada c/ plafon e outros, troca de telha. |
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| 194 | 27/12/2018 | 2017000111 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | Rachel Loiola & Cia Ltda | R$ 100,00 | R$ 59,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 40,30 |
| Valor empenhado a Rachel Loiola & Cia Ltda, referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Coren - AP. |
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| 191 | 21/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Benjamin Gadelha dos Santos Junior | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Processo nº 2018000447 - Valor empenhado ao DR .Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a 1 jetons pela presença na ROP n° 502ª no dia 07/12/2018 ATA na fls. nº 4 a 14. |
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| 192 | 21/12/2018 | 2018000447 | Ordinário | Auxílio Representação | Benjamin Gadelha dos Santos Junior | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Processo 2018000447 - Valor empenhado ao Dr. Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a 2 auxílios representações conforme PAD'S Nº 2015.00.0014 e 2018.00.0073 segue Parecer nº 001/2018 e nº 27/2018 em anexo. |
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| 195 | 21/12/2018 | 2018000141 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ticket Serviços S/A | R$ 593,93 | R$ 593,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de juros em favor da Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação processo nº 2018.00.0141. |
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| 190 | 20/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 10 jetons pela presença nas ROP's n° 499ª no dia 06/09/2018,nº 500ª no dia 09/10/2018, nº 501ª no dia 05/11/2018, nº 502 no dia 07/12/2018 e ROD's nº 9ª no dia 05/09/2018, 10ª no dia 08/10/2018, 11ª no dia 5/11/2018, nº 12ª no dia 06/12/2018 e Reunião extraordinária nº 5ª no dia 29/10/2018 e nº 6ª no dia 29/11/2018. |
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| 188 | 12/12/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 20,78 | R$ 20,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 189 | 12/12/2018 | 0 | Ordinário | Locação de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 401,20 | R$ 401,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 186 | 11/12/2018 | 0 | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 170.000,00 | R$ 46.337,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 123.662,19 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados. |
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