| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 122 | 11/07/2017 | 2017000092 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 969,94 | R$ 30,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 939,66 |
| Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, correspondente a taxas de manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP. |
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| 121 | 05/07/2017 | 2017000161 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| Valor empenhado ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a devolução de numerários correspondente a diárias da Dra. Shirley Sarah Santana de Siqueira para o Projeto Mês da Enfermagem Amapaense 2016, a qual não pôde participar, conforme PAD nº |
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| 119 | 29/06/2017 | | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 316.713,63 | R$ 48.349,06 | R$ 46.812,65 | R$ 0,00 | R$ 268.364,57 |
| Valor empenhado para despesa com salário de funcionários. |
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| 120 | 29/06/2017 | | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M.K.R PESSOA ME | R$ 8.899,27 | R$ 197,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.701,52 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, para atender ao serviço de Asseio e Conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD nº 2017000075, termo aditivo do contrato administrativo nº 001/2017. |
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| 116 | 27/06/2017 | 2017000156 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, correspondente a 2 diárias para participar do 9º SENAFIS que será realizado em Bento Gonçalves-RS no período de 01 a 06/07/2017, conforme portaria nº 96 de 21/06/2017. |
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| 117 | 27/06/2017 | 2017000156 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, correspondente a 2 diárias para participar do 9º SENAFIS que será realizado em Bento Gonçalves-RS no período de 01 a 06/07/2017, conforme portaria nº 96 de 21/06/2017. |
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| 118 | 27/06/2017 | 2017000156 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ruanny Barros da Costa | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Barros da Costa, correspondente a 2 diárias para participar do 9º SENAFIS que será realizado em Bento Gonçalves-RS no período de 01 a 06/07/2017, conforme portaria nº 96 de 21/06/2017. |
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| 112 | 19/06/2017 | 007287/17 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Silvana Mira dos Santos | R$ 22,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22,81 |
| Valor empenhado a Silvana Mira dos Santos, referente a ressarcimento de desconto da anuidade do exercício de 2017, conforme protocolo nº 007287/17. |
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| 113 | 19/06/2017 | | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 5.000,00 | R$ 575,40 | R$ 386,29 | R$ 0,00 | R$ 4.424,60 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex. |
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| 114 | 19/06/2017 | 2017000153 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a 3 diárias e meia para realizar visita de retorno da fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 20 a 23/06/2017, conforme portaria nº 95 de 19/06/2017. |
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| 115 | 19/06/2017 | 2017000153 | Ordinário | Diárias Coren AP | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Cesar Cardoso Silva, referente a 3 diárias e meia para acompanhar a fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 20 a 23/06/2017 para realizar serviços de atendimento e cobrança, |
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| 111 | 13/06/2017 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Gabriela Andrade Lobato | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/06/2017 até 13/08/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Cheque , Autorização . |
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| 107 | 05/06/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ingrid Lima dos Reis, para participar da I Conferencia Nacional de Etica em Enfermagem - CONEENF no periodo de 07 a 09/06/2017 em Brasilia-DF, conforme portaria nº 81 de 30/05/2017. |
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| 108 | 05/06/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Cristiane de Souza Galvão | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane de Souza Galvão, para participar da I Conferencia Nacional de Etica em Enfermagem - CONEENF no periodo de 07 a 09/06/2017 em Brasilia-DF, conforme portaria nº 81 de 30/05/2017. |
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| 109 | 05/06/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Ruanny Barros da Costa | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Barros da Costa, para participar da I Conferencia Nacional de Etica em Enfermagem - CONEENF no periodo de 07 a 09/06/2017 em Brasilia-DF, conforme portaria nº 81 de 30/05/2017. |
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| 110 | 05/06/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosiane dos Santos Pereira | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosiane dos Santos Pereira, para participar da I Conferencia Nacional de Etica em Enfermagem - CONEENF no periodo de 07 a 09/06/2017 em Brasilia-DF, conforme portaria nº 87 de 05/06/2017. |
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| 105 | 01/06/2017 | 2017000080 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | R.M.R. de Almeida - ME | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Visando cobrir despesa com aquisição capas de prontuário e processos, conforme Processo 2017-000080 - Dispensa de Licitação |
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| 106 | 01/06/2017 | 2017000117 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | Acriplacas Com. e Serviços LTDA | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Visando aquisição de placas de identificação de patrimônio da Sede do Coren-AP, conforme processo 2017.000117 - Dispensa de Licitação. |
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| 104 | 31/05/2017 | | Global | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | João Augusto Nunes da Costa | R$ 39.755,28 | R$ 9.938,82 | R$ 9.938,82 | R$ 0,00 | R$ 29.816,46 |
| Valor empenhado a João Augusto Nunes da Costa, visando cobrir despesas com acordo extra judicial - Processo Trabalhista nº 3977-27.2012.4.01.3100 - 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá |
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| 100 | 29/05/2017 | 2017000064 | Ordinário | 13º Salário | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a 1ª parcela do 13º salário de 2017. |
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