| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 44 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fiscal Maria Ester da Silva, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (1,5*280,00=420,00). |
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| 45 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Nayani Costa de Melo | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Nayane Costa de Melo, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (1,5*280,00=420,00). |
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| 46 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Tesoureiro Kleverton Ramon Santana de Siqueira, referente a concessão de 1,5 (uma e meia) diária para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (1,5*350,00=525,00). |
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| 47 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretária Ingride Lima dos Reis, referente a concessão de 3 (três) diárias para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (3*350,00=1.050,00). |
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| 48 | 08/03/2019 | 2019000136 | Ordinário | Diárias Coren AP | Jose Jeova Freitas Marques Junior | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Controlador José Jeová Marques Junior, referente a concessão de 3 (três) diárias para participar do módulo do mestrado institucional do sistema Cofen/Conselhos regionais de Enfermagem com a Universidade de Brasília, em Brasília - DF, no período de 18 A 22/03/2019, conforme Portaria nº 052 de 01 de março de 2019, processo nº 2019000136. (3*280,00=840,00). |
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| 43 | 27/02/2019 | 208000145 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 5.380,00 | R$ 4.526,48 | R$ 4.526,48 | R$ 853,52 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a contratação de empresa para publicações oficiais do Coren - AP. |
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| 42 | 26/02/2019 | 2019000022 | Ordinário | Equipamentos de Informática | CLICK WAY TECNOLOGIA EIRELI | R$ 7.334,80 | R$ 7.334,80 | R$ 7.334,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L P OLIVEIRA ME, pela aquisição de equipamentos de informática, processo nº 2019000022 |
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| 41 | 19/02/2019 | 2019000086 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 4 jetons pela presença nas ROP's n° 503º no dia 14/01/2019, nº 504ª no dia 12/01/2019 e ROD's nº 1º no dia 11/01/2019 e 2ª no dia 08/02/2018, processo 2019000086 (4 x 130,00). |
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| 32 | 08/02/2019 | 2019000084 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | L. C. DE SOUZA - ME | R$ 225,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a L. C. DE SOUZA - ME, referente a contratação de empresa para compra de recarga de gás de cozinha P-13, conforme processo nº 2019000084. |
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| 33 | 08/02/2019 | 2019000088 | Estimativo | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 14.528,28 | R$ 14.528,28 | R$ 14.528,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informática Ltda, pela manutenção mensal no exercício de 2019 dos serviços prestados ao sistema Incorpnet. |
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| 34 | 08/02/2019 | 2019000096 | Global | Intermediação de Estágios | Centro de Integração Empresa Escola | R$ 3.840,00 | R$ 3.529,04 | R$ 3.529,04 | R$ 310,96 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola, pela intermediação de dois jovens aprendizes do Conselho Regional do Estado do Amapá - COREN/AP no exercício de 2019, processo 2019000096, 1º termo aditivo ao contrato nº 001/2017. |
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| 35 | 08/02/2019 | 0 | Global | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 13.296,90 | R$ 13.296,90 | R$ 13.296,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal dos serviços prestados ao sistema incorpware nos meses de janeiro/2019 a outubro/2019. |
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| 36 | 08/02/2019 | 2019000094 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 400.000,00 | R$ 268.951,05 | R$ 268.678,05 | R$ 0,00 | R$ 131.048,95 |
| Valor empenhado ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, referente a Cota- Parte (1/4). |
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| 37 | 08/02/2019 | 2018000141 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 4.106,03 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 3.976,03 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 1º termo nº 01/2018 contrato nº 002/2017. |
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| 38 | 08/02/2019 | 0 | Global | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 260,24 | R$ 74,54 | R$ 74,54 | R$ 185,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 1º termo nº 01/2018 contrato nº 002/2017. |
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| 39 | 08/02/2019 | 0 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 4.072,53 | R$ 2.851,74 | R$ 2.851,74 | R$ 1.220,79 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 1º termo nº 01/2018 contrato nº 002/2017. |
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| 40 | 08/02/2019 | 0 | Estimativo | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | Volus Tecnologia e Gestão de Beneficios LTDA | R$ 2.230,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.230,54 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do COREN-AP, 1º termo nº 01/2018 contrato nº 002/2017. |
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| 31 | 07/02/2019 | 201900058 | Estimativo | Material de consumo - Suprimento de fundos | Rodrigo de Souza Silva | R$ 300,00 | R$ 297,50 | R$ 297,50 | R$ 2,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo em favor de Rodrigo de Souza Silva, Debito autorizado para atendimento de despesas de material de consumo para o Coren-AP conforme portaria nº 148/2017 e processo nº 2009000058. |
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| 29 | 06/02/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ministério da Previdencia Social | R$ 193,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 193,35 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado -Ao Ministério da Previdênica Social - Guia de Recolhimento da Previdência Social - GPS - Referente a juros e multas por atraso. |
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| 30 | 06/02/2019 | 0 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 2.100,00 | R$ 1.135,06 | R$ 1.135,06 | R$ 964,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais iniciais do ajuizamento das causas em desfavor de profissionais da enfermagem no exercício de 2019. |
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