Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8426/04/2017Ordinário13º SalárioPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 699,45R$ 699,45R$ 699,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Paulo Cesar Cardoso Silva, referente a 1ª parcela do 13° salário de 2017.
7725/04/2017OrdinárioFériasDaniele de SousaR$ 4.114,41R$ 4.114,41R$ 4.114,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele de Sousa, para pagamento de férias correspondente ao período aquisitivo 05/01/2016 a 04/01/2017, período de gozo 02/05/2017 a 31/05/2017.
7825/04/2017OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Daniele de SousaR$ 1.371,47R$ 1.371,47R$ 1.371,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele de Sousa, para pagamento de 1/3 das férias correspondente ao período aquisitivo 05/01/2016 a 04/01/2017, período de gozo 02/05/2017 a 31/05/2017.
7925/04/2017OrdinárioDiárias ServidoresRenata Ferguson PimentelR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, referente a 1/2 diária por representação como preposto em audiência no município de Tartarugalzinho no dia 21/03/2017.
8025/04/2017OrdinárioDiárias ServidoresRubens Boulhosa PinaR$ 144,00R$ 144,00R$ 144,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, referente a 1/2 diária para ir em audiência no município de Tartarugalzinho no dia 21/03/2017.
8125/04/20172017000086OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosRubens Boulhosa PinaR$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, referente a reembolso de combustivel para ir em audiência no município de Tartarugalzinho no dia 21/03/2017.
7417/04/2017GlobalMateriais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesBrasilcard Administradora de Cartões LTDAR$ 14.809,25R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 14.809,25
Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP.
7517/04/20172017000092GlobalCombustíveis e LubrificantesBrasilcard Administradora de Cartões LTDAR$ 14.931,00R$ 1.136,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 13.794,89
Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP.
7617/04/20172017000092GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesBrasilcard Administradora de Cartões LTDAR$ 9.057,28R$ 75,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.982,28
Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP.
7312/04/2017OrdinárioMaterial de Consumo - Suprimento de FundosGabriela Andrade LobatoR$ 800,00R$ 776,32R$ 776,32R$ 23,68R$ 0,00
Suprimento de fundo de 12/04/2017 até 11/06/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Debito autorizado , Autorização .
7111/04/2017OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosCompanhia Brasileira de Soluções e ServiçosR$ 6,56R$ 6,56R$ 6,56R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços referente a multas e juros pelo atraso no pagamento.
7211/04/2017EstimativoCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 1.350,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex.
7031/03/20172017000075GlobalServiços Gerais de Limpeza e HigienizaçãoM.K.R PESSOA MER$ 8.899,27R$ 8.899,27R$ 6.130,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R Pessoa ME, visando o atendimento ao serviço de Asseio e Conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD n° 2017000075 e contrato administrativo n° 001/2017.
6830/03/2017EstimativoDivulgações DiversasSecretaria da Receita EstadualR$ 2.600,00R$ 1.478,40R$ 1.478,40R$ 0,00R$ 1.121,60
Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, visando a cobertura de despesas com publicação no Diário Oficial do Estado no exercício.
6930/03/20172017000006OrdinárioRemuneração de Serviços Pessoais – PFAndre Lima da SilvaR$ 1.119,19R$ 1.119,19R$ 1.119,19R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andre Lima da Silva, visando a pagamento de serviços prestados na cobertura de férias no mês de Fevereiro/2017, conforme Despacho do Jurídico nas fls n° 14 e 15.
6429/03/2017OrdinárioDiárias ServidoresAndré Luis de Lima MoraesR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04.
6529/03/2017OrdinárioDiárias ServidoresGabriela Andrade LobatoR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriela Andrade Lobato, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04.
6629/03/2017OrdinárioDiárias ServidoresRenata Ferguson PimentelR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04.
6729/03/2017OrdinárioDiárias ServidoresRubens Boulhosa PinaR$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal-RN de 04 a 07/04.
6122/03/20172017.00.0044Ordinário13º SalárioMaria Ester da SilvaR$ 2.057,20R$ 2.057,20R$ 2.057,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 1ª parcela do 13º salário de 2017.