| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 126 | 18/07/2018 | 0 | Ordinário | Despesas Bancárias | CIELO S.A. | R$ 671,16 | R$ 671,16 | R$ 671,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIELO S.A., referente a taxas com cartões no mês de Junho/2018. |
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| 119 | 10/07/2018 | 2018000167 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Marta Trindade Lima | R$ 133,88 | R$ 133,88 | R$ 133,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marta Trindade Lima, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018. |
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| 120 | 10/07/2018 | 2018000179 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Teresa Cristina de Araujo Chucre | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Teresa Cristina de Araujo Chucre, referente a gratificação pela presença em plenária - JETON para Conselheira nos dias REP - 09/05, ROP - 10/04, 03/05, 08/06. |
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| 121 | 10/07/2018 | 2018000180 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Nayani Costa de Melo | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nayani Costa de Melo, referente a gratificação pela presença em plenária - JETON para Conselheira nos dias REP - 27/03 e 09/05, ROP - 09/03, 10/04, 03/05, 08/06. |
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| 118 | 06/07/2018 | 0 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Funcionarios do Conselho | R$ 4.353,62 | R$ 3.351,37 | R$ 3.351,37 | R$ 0,00 | R$ 1.002,25 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, correspondente a 1/3 de férias. |
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| 117 | 05/07/2018 | 2018000089 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Ghammachi & Ghammachi LTDA | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi LTDA, referente a confecção de 100 camisas social modelo padrão em tecido camisaria com manga curta botão frontal, para atender a Semana da Enfermagem 2018 do Coren-AP. |
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| 116 | 03/07/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 20,30 | R$ 20,30 | R$ 20,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, referente a multa e juros por atraso no pagamento do boleto. |
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| 114 | 25/06/2018 | 2018000144 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Cristovão Venicio de Miranda Junior | R$ 157,24 | R$ 157,24 | R$ 157,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristóvão Venício de Miranda Junior, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018. |
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| 115 | 25/06/2018 | 2018000130 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Ana Carolina Conceição Costa | R$ 157,44 | R$ 157,44 | R$ 157,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Carolina Conceição Costa, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018. |
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| 112 | 19/06/2018 | 2018000129 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | A & A AGRA LTDA - ME | R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A & A AGRA LTDA - ME, referente a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço especializado no ramo de hotelaria para hospedar palestrantes convidados do evento Semana da Enfermagem 2018,conforme Processo administrativo nº2018.00.0129 e dispensa de licitação nº006/2018. |
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| 113 | 19/06/2018 | 2018000145 | Estimativo | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a contratação de empresa para publicações oficiais do Coren-AP. |
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| 110 | 15/06/2018 | 2018000154 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a concessão de 3 diárias e meia para inspeção de retorno nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 18 a 21/06/2018. |
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| 111 | 15/06/2018 | 2018000154 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a concessão de 3 diárias e meia para inspeção de retorno nos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 18 a 21/06/2018. |
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| 106 | 13/06/2018 | 2018000004 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Aranha Designe Com. Visual - Eirele/ME | R$ 2.272,50 | R$ 2.272,50 | R$ 2.272,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aranha Designe Com. Visual - Eirele/ME, referente a confecção de 450 blocos de anotação e 450 crachás/credenciais, para a Semana da Enfermagem 2018. |
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| 107 | 13/06/2018 | 2018.000.155 | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, pelo serviço prestado de Exame Médico Admissional do Funcionário Anderson Soares dos Santos. |
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| 108 | 13/06/2018 | 2018.000.004 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Ghammachi & Ghammachi LTDA | R$ 5.725,00 | R$ 4.825,00 | R$ 4.825,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ghammachi & Ghammachi LTDA, referente a confecção de 20 banner de impressão digital medindo, 450 canetas, 450 pasta plastica com ziper, para a Semana da Enfermagem 2018. |
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| 109 | 13/06/2018 | 2018000163 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, para Ajuda de Custo no deslocamento e permanência no evento do 3º seminário de alinhamento em comunicação do Sistema COREN/Conselhos Regionais, no período de 13 a 15 de Junho de 2018, na cidade de São Paulo. |
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| 103 | 12/06/2018 | 2018000153 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a meia diária como ajuda de custo para averiguação de denúncia no município de Pedra Branca no dia 13/06/2018. |
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| 104 | 12/06/2018 | 2018000153 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a meia diária como ajuda de custo para averiguação de denúncia no município de Pedra Branca no dia 13/06/2018. |
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| 101 | 07/06/2018 | 2018000111 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Rafaela de Lima Cavalcante | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rafaela de Lima Cavalcante, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018. |
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