Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
11802/06/2016OrdinárioMaterial de Consumo - Suprimento de FundosPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 400,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 0,00R$ 0,00
Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 000200, Recibo .
11902/06/2016OrdinárioJornal, Rádio e TVSecretaria da Receita EstadualR$ 115,50R$ 115,50R$ 115,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para despesa com 01 publicação no diário oficial do Estado, referente a portaria nº57/05/16 que autoriza a concessão de diárias aos conselheiros,assessores e funcionários que vão participar do evento da semana da enfermagem nos municípios.
11231/05/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosAurinex Morais GuedesR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11331/05/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosCarlos Correa CruzR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11431/05/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosEmerson Costa dos SantosR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11531/05/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresClaudenir Vieira de SouzaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11631/05/2016OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16.
11124/05/2016OrdinárioJornal, Rádio e TVSecretaria da Receita EstadualR$ 181,50R$ 181,50R$ 181,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com duas publicações no diário oficial do Estado.
10223/05/2016OrdinárioFériasAndré Luis de Lima MoraesR$ 1.698,90R$ 1.698,90R$ 1.698,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes ref. despesa com férias período aquisitivo:03/11/14 a 01/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10323/05/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3André Luis de Lima MoraesR$ 566,30R$ 566,30R$ 566,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:03/11/14 a 01/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10423/05/2016OrdinárioFériasGabriela Andrade LobatoR$ 1.398,90R$ 1.398,90R$ 1.398,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriela Lobato ref. despesa com férias período aquisitivo:02/02/15 a 01/02/16 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10523/05/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Gabriela Andrade LobatoR$ 466,30R$ 466,30R$ 466,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Gabriela Lobato ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:02/02/15 a 01/02/16 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10623/05/2016OrdinárioFériasRuanny Barros da CostaR$ 4.114,41R$ 4.114,41R$ 4.114,41R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruanny Costa ref. despesa com férias período aquisitivo:03/11/14 a 02/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10723/05/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Ruanny Barros da CostaR$ 1.371,47R$ 1.371,47R$ 1.371,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruanny Costa ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:03/11/14 a 02/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16.
10823/05/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Janilda dos Santos Gomes NegreirosR$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Janilda Negreiros ref. adiantamento de 1/3 férias período aquisitivo:01/02/15 a 31/01/16 .
10923/05/2016OrdinárioSaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 31.752,96R$ 31.752,96R$ 31.752,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado aos Funcionarios do Conselho ref. a despesa com folha de salário:05/2016.
11023/05/2016OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesFuncionarios do ConselhoR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado aos Funcionarios do Conselho ref. a despesa com grat. da função - folha de salário:05/2016
10120/05/2016P2016000940OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAurinex Morais GuedesR$ 1.190,37R$ 1.190,37R$ 1.190,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Aurinex Morais Guedes, ref. a despesa para pagto de 07 auxilio representação conforme processo :P2016000940.
9918/05/2016P2016000933OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJairo Moraes SaraivaR$ 1.046,48R$ 1.046,48R$ 1.046,48R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jairo Moraes Saraiva, ref. despesa com 08 auxílios representação.
10018/05/2016P2016000934GlobalGratificação de Presença em Plenário - JetonConselheirosR$ 1.213,44R$ 1.213,44R$ 1.213,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado aos Conselheiros para a despesa com gratificação de presença em plenário - Jeton ref. a reunião extraordinária ocorrida no dia 13/05/16.