| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 98 | 17/05/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 31/05/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 000198, conforme Recibo . |
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| 96 | 13/05/2016 | | Global | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 3.640,32 | R$ 3.640,32 | R$ 3.640,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, para despesa com Jeton nas reuniões de plenária nos dias 02,04 e 11/05/16. |
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| 97 | 13/05/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 95,89 | R$ 95,89 | R$ 95,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado com a despesa de correspondência referente ao mês:04/2016. |
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| 94 | 03/05/2016 | | Ordinário | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado com despesa de suprimentos de informática - reciclagem de toner. |
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| 95 | 03/05/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 280,50 | R$ 280,50 | R$ 280,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado. |
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| 87 | 20/04/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 35.787,83 | R$ 35.787,83 | R$ 35.787,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com folha de salário ref. mês:04/2016. |
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| 88 | 20/04/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com folha de salário ref. mês:04/2016 - gratificação da função. |
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| 89 | 20/04/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2016 - Andreia Nascimento. |
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| 90 | 20/04/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Jose Maria do Carmo Silva | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2016 - José Maria do Carmo. |
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| 91 | 20/04/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Janilda dos Santos Gomes Negreiros | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2016 - Janilda dos S.G. Negreiros. |
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| 92 | 20/04/2016 | | Ordinário | Férias | Daniele de Sousa | R$ 4.114,41 | R$ 4.114,41 | R$ 4.114,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com férias do período aquisitivo:05/01/15 a 04/01/16 - Daniele de Sousa com período de gozo:02/05 a 31/05/16. |
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| 93 | 20/04/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Daniele de Sousa | R$ 1.371,47 | R$ 1.371,47 | R$ 1.371,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 1/3 de férias do período aquisitivo:05/01/15 a 04/01/16 - Daniele de Sousa com período de gozo:02/05 a 31/05/16. |
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| 85 | 19/04/2016 | | Estimativo | Passagens Conselheiros | J.M.VIAGENS E TURISMO - ME | R$ 1.707,76 | R$ 1.707,76 | R$ 1.707,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a aquisição de uma passagem aérea ao Piauí no período de 25 a 29/04/16 para participar do VII Seminário Administrativo do sistema Cofen/Conselhos conforme solicitação em memorando nº061 e Portaria nº045. |
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| 86 | 19/04/2016 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 01 diária referente a viagem ao Piauí no período de 25 a 29/04/16 para participar do VII Seminário Administrativo do sistema Cofen/Conselhos conforme solicitação em memorando nº061 e Portaria nº045. |
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| 84 | 14/04/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Conselho Regional de Enfermagem do Amapá | R$ 1.409,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.409,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a contrapartida do Projeto Semana da Enfermagem do Amapá 2016. |
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| 80 | 08/04/2016 | | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | JOSENIR OLIVEIRA DE CARVALHO | R$ 164,88 | R$ 164,88 | R$ 164,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSENIR OLIVEIRA DE CARVALHO,pela despesa ref. a ressarcimento de anuidade do ano de 2008 efetuado a maior. |
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| 81 | 08/04/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 484,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual,pela despesa com 08 publicações no Diário Oficial do Estado. |
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| 82 | 08/04/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 542,26 | R$ 542,26 | R$ 542,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela despesa com correspondências ref. mês:03/2016. |
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| 83 | 08/04/2016 | | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Chirley Nubia Queiroz de souza Moraes | R$ 107,92 | R$ 107,92 | R$ 107,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Chirley Nubia Queiroz de souza Moraes, ref. a ressarcimento do pagamento da anuidade de 2016 efetuada em duplicidade. |
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| 79 | 07/04/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 07/04/2016 até 30/04/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, através do Cheque nº 000192, conforme Recibo . |
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