| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 139 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias | Claudiane Duarte Ferreira | R$ 1.705,57 | R$ 1.705,57 | R$ 1.705,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16 -Claudiane Duarte. |
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| 140 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Claudiane Duarte Ferreira | R$ 568,52 | R$ 568,52 | R$ 568,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 1/3 férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16 -Claudiane Duarte. |
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| 141 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias | Rodrigo de Souza Silva | R$ 1.563,50 | R$ 1.563,50 | R$ 1.563,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias ref. período aquisitivo:2014/2015 e gozo:01 a 30/07/16 -Rodrigo Silva. |
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| 142 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Rodrigo de Souza Silva | R$ 521,16 | R$ 521,16 | R$ 521,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 1/3 de férias contitucional ref. período aquisitivo:2014/2015 e gozo:01 a 30/07/16 -Rodrigo Silva. |
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| 143 | 22/06/2016 | 2016.00.0078 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | A. R. Miccione LTDA - ME | R$ 100.102,21 | R$ 100.102,21 | R$ 100.102,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. Miccione LTDA - ME, pela prestação de serviços de organização de eventos, alimentação e correlatos, abrangendo planejamento operacional,organização,execução, acompanhamentos e fornecimentos de bens conforme detalhamento apresentado |
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| 134 | 20/06/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 551,03 | R$ 551,03 | R$ 551,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado com correspondência ref. ao mês:05/2016. |
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| 132 | 17/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios :Porto Grande, Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio, Cutias do Araguari e Itaubaldo Piririm no período de 20 a 24/06/16 conforme porta |
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| 133 | 17/06/2016 | | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | K. D. de A. DALMACIO - ME | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a K. D. de A. DALMACIO - ME, pela aquisição de gás de cozinha. |
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| 131 | 10/06/2016 | 2016000114 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com manutenção preventiva do veiculo Frontier conforme solicitação no PAD nº2016000114. |
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| 121 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016. |
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| 122 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Jairo Moraes Saraiva | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016. |
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| 123 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emerson Costa dos Santos | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016. |
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| 124 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudenir Vieira de Souza | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016. |
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| 125 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 1.152,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016. |
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| 126 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Sandra Suely Rufino Silva Galan | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform |
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| 127 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emerson Costa dos Santos | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform |
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| 128 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Servidores | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform |
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| 129 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudenir Vieira de Souza | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform |
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| 130 | 07/06/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform |
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| 120 | 03/06/2016 | 2016000094 | Ordinário | Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha | Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda | R$ 3.275,00 | R$ 3.275,00 | R$ 3.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda, para aquisição de um bebedouro ,equipamento para tratamento e fornecimento de água, com capacidade potável gelada,quente e natural,incluindo manutenção preventiva para 12 meses conforme PAD nº20160 |
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