Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
10312/06/20182018000153OrdinárioDiárias Coren APDaniele de SousaR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a meia diária como ajuda de custo para averiguação de denúncia no município de Pedra Branca no dia 13/06/2018.
10412/06/20182018000153OrdinárioDiárias Coren APQuintino dos Santos MarinhoR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a meia diária como ajuda de custo para averiguação de denúncia no município de Pedra Branca no dia 13/06/2018.
10107/06/20182018000111OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosRafaela de Lima CavalcanteR$ 153,90R$ 153,90R$ 153,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Rafaela de Lima Cavalcante, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018.
10207/06/20182018000083OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosAgda Juliany Silva MuricyR$ 153,90R$ 153,90R$ 153,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Agda Juliany Silva Muricy, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade no exercício de 2018.
9804/06/20182018000020OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosOricea Nobre VianaR$ 184,43R$ 184,43R$ 184,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Oricea Nobre Viana, referente a reembolso de anuidade paga em duplicidade.
9904/06/20182018000133OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonQuintino dos Santos MarinhoR$ 320,00R$ 320,00R$ 320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a gratificação de presença em plenário do Conselheiro nas ROP de 10/04 e 03/05 e REP de 27/03 e 09/05.
10004/06/20182018000110OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonBenjamin Gadelha dos Santos JuniorR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a gratificação de presença em plenário do Conselheiro na ROP de 09/01 e REP de 27/03.
9628/05/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosVocê Telecomunicações LtdaR$ 8,64R$ 8,64R$ 8,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, referente a multa e juros por atraso no pagamento de fatura.
9728/05/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 20,15R$ 20,15R$ 20,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, referente a multa e juros por atraso no pagamento do Boleto.
9425/05/20182018000140OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosCarla Barbosa AlmeidaR$ 289,85R$ 289,85R$ 289,85R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Carla Barbosa Almeida, referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2018.
9525/05/20182017000096EstimativoLocação de SoftwareMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 3.230,00R$ 2.939,90R$ 2.939,90R$ 0,00R$ 290,10
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do Coren-AP.
9324/05/20180OrdinárioPrograma de Alimentação ao Trabalhador - PATFuncionarios do ConselhoR$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio alimentação do mês de Maio/2018.
9122/05/20182018000134OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonKleverton Ramon Santana SiqueiraR$ 960,00R$ 960,00R$ 960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a gratificação de presença em plenária - Jeton para o conselheiro tesoureiro nos dias ROD - 07/03, 09/04, 02/05, ROP - 09/03, 10/04, 03/05 e REP - 27/03 e 09/05.
9222/05/20182018000055OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosMeio do Mundo, Serviços Produção e Eventos LTDAR$ 87.179,00R$ 87.179,00R$ 87.179,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos LTDA, referente a contratação de serviços especializados de organização de eventos e serviços correlatos, compreendendo organização, execução e acompanhamento de todas as atividades de infraestrutura e apoio logístico e operacional necessária a realização do evento Semana da Enfermagem 2018 do Coren-AP no período de 23 a 25/05/2018.
8321/05/20182018000125OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonEmília Nazaré Menezes Ribeiro PimentelR$ 780,00R$ 780,00R$ 780,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a gratificações pela presença em plenária - JETON para presidente nos dias ROD - 09/04 e 02/05, ROP - 10/04 e 03/05 e REP - 27/03 e 09/05.
8421/05/20182018000128OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)R$ 383,00R$ 383,00R$ 383,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), pelos serviços prestados referente a aquisição de TOKEN, para acesso ao Sistema Comprasnet
8521/05/20182018000109OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosJOISSE KELLY DOS SANTOS ALMEIDAR$ 153,90R$ 153,90R$ 153,90R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOISSE KELLY DOS SANTOS ALMEIDA, referente ao ressarcimento de anuidade 2018 pagas indevidamente por envio de boletos enviados triplicados para a residência dos profissionais.
8621/05/20180EstimativoTransferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)Conselho Federal de EnfermagemR$ 450.000,00R$ 336.205,88R$ 323.241,76R$ 0,00R$ 113.794,12
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/4).
8721/05/20182017000092EstimativoCombustíveis e LubrificantesBrasilcard Administradora de Cartões LTDAR$ 14.931,00R$ 6.291,74R$ 4.670,22R$ 8.639,26R$ 0,00
Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092.
8821/05/20182017000092EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesBrasilcard Administradora de Cartões LTDAR$ 4.000,00R$ 3.713,69R$ 2.291,69R$ 286,31R$ 0,00
Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092.