| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 121 | 24/07/2019 | 2019000424 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiro-Tesoureiro Kleverton Ramon Santana de Siqueira, referente à concessão de 4 (quatro) diárias para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju-SE, no período de 05 A 09/08/2019, conforme Portaria nº 138 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000424. (4*350,00=1.400,00). |
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| 122 | 24/07/2019 | 2019000424 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Ingrid Reis Lima, referente à concessão de 4 (quatro) diárias para participar do 11º Seminário Nacional de Fiscalização (SENAFIS) em Aracaju-SE, no período de 05 A 09/08/2019, conforme Portaria nº 138 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000424. (4*350,00=1.400,00). |
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| 123 | 24/07/2019 | 2019000423 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Fiscal Maria Ester da Silva, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar de fiscalização no Município de Pracúuba, no período de 24/07/2019, conforme Portaria nº 139 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000423. (0,5*280,00=140,00). |
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| 124 | 24/07/2019 | 2019000423 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao empregado público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar de fiscalização no Município de Pracúuba, no período de 24/07/2019, conforme Portaria nº 139 de 18 de julho de 2019, processo nº 2019000423. (0,5*280,00=140,00). |
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| 119 | 01/07/2019 | 2018000141 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Ticket Serviços S/A | R$ 1.012,17 | R$ 1.012,17 | R$ 1.012,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP, referente ao mês de junho/2019, conforme contrato nº 2018000141. |
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| 120 | 01/07/2019 | 2018000141 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | Ticket Serviços S/A | R$ 8.403,90 | R$ 8.403,90 | R$ 8.403,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do COREN-AP, referente ao mês de juLho/2019, conforme contrato nº 2018000141. |
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| 116 | 28/06/2019 | 2019000364 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Servidor Vagner Rafael Benjamim, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar da 5ª Seção Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 25/06/2019, conforme Portaria nº 121 de 24 de junho de 2019, processo nº 2019000364. (0,5*280,00=140,00). |
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| 117 | 28/06/2019 | 2019000364 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosemeire do socorro Farias Pinto | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Rosemeire do Socorro Farias Pinto, referente à concessão de 1/2 (meia) diária para participar da 5ª Seção Ordinária do Conselho Municipal de Saúde do Município de Tartarugalzinho, no período de 25/06/2019, conforme Portaria nº 121 de 24 de junho de 2019, processo nº 2019000364. (0,5*280,00=140,00). |
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| 118 | 28/06/2019 | 2019000298 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Ingrid Lima dos Reis | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheira Secretária Ingrid Lima dos Reis, pela participação em 11 jetons conforme detalhamento: 5 ROD's nº 1º no dia 11/01/2019, 2º no dia 08/02/2019, 3º no dia 15/03/2019, 4º no dia 05/04/2019, 5º no dia 03/05/2019, 5 ROP's nº 503º no dia 14/01/2019, nº 504º no dia 12/02/2019, nº 505º no dia 28 e 29/03/2019, 506º no dia 08/04/2019, nº 507 no dia 17/05/2019 e 1 REP's 1º no dia 01/03/2019, processo nº 2019000298. (11*120,00=1.320,00). |
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| 115 | 26/06/2019 | 2019000299 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Quintino dos Santos Marinho | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Quintino dos Santos Marinho, pela participação em 5 reuniões de plenárias conforme detalhamento: ROp's nº 504º no dia 12/02/2019, 505º no dia 28/03/2019, 506º no dia 28/04/2019, 507º no dia 17/05/2019 e REP 1º no dia 01/03/2019 (5*100,00=500,00), processo nº 2019000299. |
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| 114 | 25/06/2019 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 0,53 | R$ 0,53 | R$ 0,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a multa e juros. |
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| 112 | 19/06/2019 | 2019000295 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 2 jetons pela presença nas ROP's n° 507ª no dia 17/05/2019 e Reunião extraordinária nº 2ª no dia 31/05/2019, processo nº 2019000295 (3x130,00=390,00). |
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| 113 | 19/06/2019 | 2019000296 | Ordinário | Jetons e Gratificações de Presença em Plenário | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DR. Kleverton Ramon Siqueira, referente a 5 jetons pela presença nas ROP's n° 505ª no dia 28/03/2019, 506ª no dia 08/04/2019 e 507ª no dia 17/05/2019, Reunião extraordinária nº 2ª no dia 31/05/2019 e ROD Nº 4ª no dia 05/04/2019 , processo nº 2019000296 (6x120,00=720,00). |
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| 110 | 11/06/2019 | 0 | Estimativo | Festividades e Homenagens | Conselho Regional de Enfermagem do Amapá | R$ 1.902,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.902,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, referente a coparticipação do COREN-AP junto a semana de enfermagem 2019. |
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| 111 | 11/06/2019 | 0 | Ordinário | Festividades e Homenagens | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, referente a coparticipação do COREN-AP junto a semana de enfermagem 2019. |
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| 105 | 22/05/2019 | 0 | Estimativo | Locações de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 3.494,61 | R$ 3.454,32 | R$ 3.454,32 | R$ 40,29 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do COREN-AP. |
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| 106 | 22/05/2019 | 2019000259 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar do Evento sob a temática: Humanização no Acolhimento na Atenção Básica, no dia 30/05/2019 no Município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 108 de 17 de maio de 2019, processo nº 2019000259. (0,5*420,00=210,00). |
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| 107 | 22/05/2019 | 2019000259 | Ordinário | Diárias Coren AP | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Empregado Público Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar do Evento sob a temática: Humanização no Acolhimento na Atenção Básica, no dia 30/05/2019 no Município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 108 de 17 de maio de 2019, processo nº 2019000259. (0,5*280,00=140,00). |
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| 108 | 22/05/2019 | 2019000259 | Ordinário | Diárias Coren AP | Alice Vitoria Alves do Vale Siqueira | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Colaborador Alice Victoria Alves do Vale Siqueira, referente à concessão de 0,5 (meia) diária para participar do Evento sob a temática: Humanização no Acolhimento na Atenção Básica, no dia 30/05/2019 no Município de Ferreira Gomes, conforme Portaria nº 108 de 17 de maio de 2019, processo nº 2019000259. (0,5*280,00=140,00). |
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| 109 | 22/05/2019 | 0 | Ordinário | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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