Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
14022/06/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Claudiane Duarte FerreiraR$ 568,52R$ 568,52R$ 568,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 1/3 férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16 -Claudiane Duarte.
14122/06/2016OrdinárioFériasRodrigo de Souza SilvaR$ 1.563,50R$ 1.563,50R$ 1.563,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com férias ref. período aquisitivo:2014/2015 e gozo:01 a 30/07/16 -Rodrigo Silva.
14222/06/2016OrdinárioFérias - Abono Constitucional - 1/3Rodrigo de Souza SilvaR$ 521,16R$ 521,16R$ 521,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 1/3 de férias contitucional ref. período aquisitivo:2014/2015 e gozo:01 a 30/07/16 -Rodrigo Silva.
14322/06/20162016.00.0078GlobalCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosA. R. Miccione LTDA - MER$ 100.102,21R$ 100.102,21R$ 100.102,21R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a A. R. Miccione LTDA - ME, pela prestação de serviços de organização de eventos, alimentação e correlatos, abrangendo planejamento operacional,organização,execução, acompanhamentos e fornecimentos de bens conforme detalhamento apresentado
13420/06/2016OrdinárioCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 551,03R$ 551,03R$ 551,03R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado com correspondência ref. ao mês:05/2016.
13217/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosAurinex Morais GuedesR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios :Porto Grande, Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio, Cutias do Araguari e Itaubaldo Piririm no período de 20 a 24/06/16 conforme porta
13317/06/2016OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaK. D. de A. DALMACIO - MER$ 68,00R$ 68,00R$ 68,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a K. D. de A. DALMACIO - ME, pela aquisição de gás de cozinha.
13110/06/20162016000114OrdinárioPeças e Acessórios para VeículosMSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDAR$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 1.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com manutenção preventiva do veiculo Frontier conforme solicitação no PAD nº2016000114.
12107/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosAurinex Morais GuedesR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016.
12207/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosJairo Moraes SaraivaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016.
12307/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosEmerson Costa dos SantosR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016.
12407/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresClaudenir Vieira de SouzaR$ 1.152,00R$ 1.152,00R$ 1.152,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016.
12507/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 1.152,00R$ 1.152,00R$ 1.152,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 4 (quatro diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Mazagão , Laranjal do Jari e Vitoria do Jari no período de 12 a 16/06/16 conforme portaria nº57/2016.
12607/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosSandra Suely Rufino Silva GalanR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform
12707/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ConselheirosEmerson Costa dos SantosR$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform
12807/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresShirley Sarah Santana de SiqueiraR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform
12907/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresClaudenir Vieira de SouzaR$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.440,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform
13007/06/2016P2016.00.0954OrdinárioDiárias ServidoresPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para a despesa com 5 (cinco diárias) para participar do evento Mês da Enfermagem nos municípios:Porto Grande,Ferreira Gomes,Pedra Branca do Amapari,Serra do Navio,Cutias do Araguari e Itaubal do Piririm no periodo de 20 a 24/06/16 conform
12003/06/20162016000094OrdinárioAparelhos e Utensílios de Copa e CozinhaDistribuidora Acque Salute Amapá LtdaR$ 3.275,00R$ 3.275,00R$ 3.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Distribuidora Acque Salute Amapá Ltda, para aquisição de um bebedouro ,equipamento para tratamento e fornecimento de água, com capacidade potável gelada,quente e natural,incluindo manutenção preventiva para 12 meses conforme PAD nº20160
11702/06/2016OrdinárioCombustíveis e LubrificantesSalomao Alcolumbre & Cia LtdaR$ 3.480,00R$ 3.480,00R$ 3.480,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado para fornecimento de combustível conforme Termo aditivo nº004/2015 do contrato nº006/2014 realizado de através de pregão presencial, despesa a ser usado no evento da Semana de Enfermagem/2016 realizado nos interiores e capital.