Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16307/11/20180EstimativoPis/PasepSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 1.650,44R$ 520,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.129,58
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, correspondente ao Pis sobre a folha de salários mensal.
16101/11/20182018000358OrdinárioServiços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e FarmacêuticosCardiomed LTDA - EPPR$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, referente ao exame demissional da funcionária Janilda Gomes Negreiros.
16029/10/20182018000280OrdinárioServiços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e FarmacêuticosCardiomed LTDA - EPPR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, para realização de exame demissional do Funcionário Diego Lobato Pinheiro.
15926/10/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 46,16R$ 46,16R$ 46,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a juros e multas sobre o Imposto de Renda da Folha de pagamento do mês de Setembro/2018.
15825/10/20180OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisSecretaria do Tesouro NacionalR$ 194,25R$ 194,25R$ 194,25R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas judiciais iniciais do ajuizamento das causas em desfavor de profissionais da enfermagem.
15623/10/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosPrefeitura Municipal de MacapáR$ 2,11R$ 2,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Macapá, referente a juros e multas sobre o Iss das Notas fiscais da empresa MKR Pessoa - ME.
15723/10/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosTicket Serviços S/AR$ 397,38R$ 397,38R$ 397,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ticket Serviços S/A, referente a juros e multas sobre o atraso no pagamento da nota fiscal nº 2750974.
15522/10/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSecretaria da Receita Federal do BrasilR$ 36,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 36,93R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a juros e multas sobre o Imposto de Renda da Folha de pagamento do mês de Setembro/2018.
15411/10/20180OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesM.K.R PESSOA MER$ 300,30R$ 300,30R$ 300,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, referente ao serviço de troca de 6 lâmpadas, 3 tomadas, 1 plafon, 1 bocal, 11 metros de manta para o telhado e a mão-de-obra.
15310/10/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 20,54R$ 20,54R$ 20,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, referente a juros e multas sobre o boleto pago em atraso.
15202/10/20182018000259OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresConselho Federal de EnfermagemR$ 15,73R$ 15,73R$ 15,73R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente diferença correspondente a devolução do recurso destinado a Semana da Enfermagem 2015, por insuficiência de prestação de contas, conforme PAD nº 86/2015 e tarifas bancárias descontadas irregularmente da conta do convênio, conforme PAD nº 2018000259.
15019/09/20182018000235OrdinárioServiços de InternetHostgator Brasil Hospedagem de SitesR$ 191,88R$ 191,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Hostgator Brasil Hospedagem de Sites, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá-Coren-AP e servidor de email.
15119/09/20182018000235OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosHostgator Brasil Hospedagem de SitesR$ 3,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 3,67R$ 0,00
Valor empenhado a Hostgator Brasil Hospedagem de Sites, referente juros e multas sobre o boleto da empresa especializada na prestação de serviço de hospedagem do site do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá-Coren-AP e servidor de email.
14712/09/20182018000258OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonEmília Nazaré Menezes Ribeiro PimentelR$ 910,00R$ 910,00R$ 910,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a gratificações pela presença em plenária - JETON para presidente nos dias ROD - 07/06, 04/07 e 02/08, ROP -08/06, 05/07 e 03/08 e REP - 29/08.
14812/09/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSecretaria do Tesouro NacionalR$ 54,70R$ 54,70R$ 54,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, referente as custas iniciais do ajuizamento das causas em desfavor dos profissionais Elen Moda Penha, Diany Debora Lucas de Souza, Savio Inácio de Jesus dos S. Sarquis, Aldineia Souza Carvalho, Adnalma Ordilania Cavalcante e Christiane Souza dos Santos.
14912/09/20182018000262OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonKleverton Ramon Santana SiqueiraR$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 1.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a gratificação de presença em plenária - Jeton para o conselheiro tesoureiro nos dias ROD - 07/06, 04/07, 02/08 e 05/09, ROP - 08/06, 05/07, 03/08 e 06/09 e REP - 29/08.
14611/09/20182018000259OrdinárioDespesas de Exercícios AnterioresConselho Federal de EnfermagemR$ 6.290,45R$ 6.290,45R$ 6.290,45R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a devolução de recurso destinado a Semana da Enfermagem 2015, por insuficiência de prestação de contas, conforme PAD nº 86/2015 e tarifas bancárias descontadas irregularmente da conta do convênio, conforme PAD nº 2018000259.
14428/08/20180EstimativoSaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 205.354,66R$ 202.640,63R$ 193.393,00R$ 0,00R$ 2.714,03
Valor empenhado a Funcionários do Conselho, para folha de salários mensais.
14528/08/20182018000237OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosMaria Antonia dos Reis MartinsR$ 171,00R$ 171,00R$ 171,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Antonia dos Reis Martins, referente ao reembolso de anuidade do exercício de 2018 paga em duplicidade.
14017/08/20182018000241OrdinárioDiárias Coren APDaniele de SousaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a 4 diárias e meia para retorno da fiscalização em inspeção no município de Oiapoque no período de 20 a 24/08/2018, conforme portaria nº 191, de 14 de agosto de 2018.