| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 157 | 22/08/2016 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ref. a multa por atraso na DCTF de maio/2016. |
|
| 158 | 22/08/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 371,15 | R$ 371,15 | R$ 371,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EBCT ref. despesa com correspondência , mês:julho/16. |
|
| 156 | 26/07/2016 | | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | Wilker de Jesus Lira | R$ 20.023,15 | R$ 20.023,15 | R$ 20.023,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Wilker de Jesus Lira, através de bloqueio judicial na conta do Conselho, ajuizado pela 3ª Vara do Trabalho de Macapá , movida pela Ação Trabalhista no Processo nº0002291-65.2015.5.08.0206 tramitado e sentenciado em favor do autor. |
|
| 153 | 22/07/2016 | 00583/16 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | Marconi Castelo Branco de Melo Junior | R$ 123,33 | R$ 123,33 | R$ 123,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marconi Castelo Branco de Melo Junior, pelo ressarcimento de anuidade 2016 devido cancelamento de registro de técnico conforme processo:005835/16 |
|
| 154 | 22/07/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 31.499,40 | R$ 31.499,40 | R$ 31.499,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado com a despesa com folha de pagamento de salário dos funcionarios ref. ao mês de julho/16. |
|
| 155 | 22/07/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado com a despesa de gratificação da função na folha de pagamento de salário dos funcionarios ref. ao mês de julho/16. |
|
| 151 | 19/07/2016 | 2016000123 | Ordinário | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.Felgueiras Rodrigues - Me, pelo serviço prestado de reciclagem de tonner. |
|
| 152 | 19/07/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 397,42 | R$ 397,42 | R$ 397,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,pelos serviços prestados com correspondências ref. a junho/16. |
|
| 146 | 18/07/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Ruan Patrick de Oliveira Souza | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruan Patrick de Oliveira Souza, pela palestra realizada no evento científico denominado Mês da Enfermagem Amapaense 2016 ,efetivado através do Termo de Convenio nº18/2016 com o COFEN. |
|
| 147 | 18/07/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Antonio Sergio Costa de Andrade | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Sergio Andrade, pela palestra realizada no evento científico denominado Mês da Enfermagem Amapaense 2016 ,efetivado através do Termo de Convenio nº18/2016 com o COFEN. |
|
| 148 | 18/07/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Patricio da Silva Almeida | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrício da Silva Almeida, pela palestra realizada no evento científico denominado Mês da Enfermagem Amapaense 2016 ,efetivado através do Termo de Convenio nº18/2016 com o COFEN. |
|
| 149 | 18/07/2016 | | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Ediane de Andrade Ferreira Oliveira | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ediane de Andrade Oliveira pela palestra realizada no evento científico denominado Mês da Enfermagem Amapaense 2016 ,efetivado através do Termo de Convenio nº18/2016 com o COFEN. |
|
| 150 | 18/07/2016 | P2016.000.1022 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Cassia Paula Duarte Ferreira | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a realização de serviços gerais de limpeza conforme processo nº2016.00.1022. |
|
| 144 | 04/07/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 04/07/2016 até 30/07/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 900087, conforme Recibo . |
|
| 145 | 04/07/2016 | 2016000063 | Ordinário | Material de Expediente | E. V. Araujo - EPP | R$ 7.967,00 | R$ 7.967,00 | R$ 7.967,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para aquisição de material de expediente conforme contrato nº002/2016 integrante do Processo nº2016.00.0063 da adesão da Ata de Registro de Preço do LACEN nº01/2016, conforme quantitativo e valores descritos:Item Especificação Unidade QTD |
|
| 135 | 22/06/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 28.955,16 | R$ 28.955,16 | R$ 28.955,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com folha de salário :06/2016. |
|
| 136 | 22/06/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com gratificação em folha de salário :06/2016. |
|
| 137 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias | Jose Maria do Carmo Silva | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16. |
|
| 138 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Jose Maria do Carmo Silva | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 1/3 férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16. |
|
| 139 | 22/06/2016 | | Ordinário | Férias | Claudiane Duarte Ferreira | R$ 1.705,57 | R$ 1.705,57 | R$ 1.705,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com férias ref. período aquisitivo:2015/2016 e gozo:01 a 30/07/16 -Claudiane Duarte. |
|