| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 117 | 02/06/2016 | | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes | Salomao Alcolumbre & Cia Ltda | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para fornecimento de combustível conforme Termo aditivo nº004/2015 do contrato nº006/2014 realizado de através de pregão presencial, despesa a ser usado no evento da Semana de Enfermagem/2016 realizado nos interiores e capital. |
|
| 118 | 02/06/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 000200, Recibo . |
|
| 119 | 02/06/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para despesa com 01 publicação no diário oficial do Estado, referente a portaria nº57/05/16 que autoriza a concessão de diárias aos conselheiros,assessores e funcionários que vão participar do evento da semana da enfermagem nos municípios. |
|
| 112 | 31/05/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16. |
|
| 113 | 31/05/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Carlos Correa Cruz | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16. |
|
| 114 | 31/05/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Emerson Costa dos Santos | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16. |
|
| 115 | 31/05/2016 | P2016.00.0954 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudenir Vieira de Souza | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16. |
|
| 116 | 31/05/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 05 diárias para participar do evento do mês da Enfermagem nos municípios de Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuuba e Tartarugalzinho no período de 05 a 10/06/16. |
|
| 111 | 24/05/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 181,50 | R$ 181,50 | R$ 181,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com duas publicações no diário oficial do Estado. |
|
| 102 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias | André Luis de Lima Moraes | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes ref. despesa com férias período aquisitivo:03/11/14 a 01/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
|
| 103 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | André Luis de Lima Moraes | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:03/11/14 a 01/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
|
| 104 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias | Gabriela Andrade Lobato | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 1.398,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Lobato ref. despesa com férias período aquisitivo:02/02/15 a 01/02/16 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
|
| 105 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Gabriela Andrade Lobato | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Lobato ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:02/02/15 a 01/02/16 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
|
| 106 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias | Ruanny Barros da Costa | R$ 4.114,41 | R$ 4.114,41 | R$ 4.114,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Costa ref. despesa com férias período aquisitivo:03/11/14 a 02/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
|
| 107 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Ruanny Barros da Costa | R$ 1.371,47 | R$ 1.371,47 | R$ 1.371,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Costa ref. despesa com 1/3 férias período aquisitivo:03/11/14 a 02/11/15 , período gozo:01/06 a 30/06/16. |
|
| 108 | 23/05/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Janilda dos Santos Gomes Negreiros | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Janilda Negreiros ref. adiantamento de 1/3 férias período aquisitivo:01/02/15 a 31/01/16 . |
|
| 109 | 23/05/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 31.752,96 | R$ 31.752,96 | R$ 31.752,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos Funcionarios do Conselho ref. a despesa com folha de salário:05/2016. |
|
| 110 | 23/05/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos Funcionarios do Conselho ref. a despesa com grat. da função - folha de salário:05/2016 |
|
| 101 | 20/05/2016 | P2016000940 | Ordinário | Auxílio Representação | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.190,37 | R$ 1.190,37 | R$ 1.190,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aurinex Morais Guedes, ref. a despesa para pagto de 07 auxilio representação conforme processo :P2016000940. |
|
| 99 | 18/05/2016 | P2016000933 | Ordinário | Auxílio Representação | Jairo Moraes Saraiva | R$ 1.046,48 | R$ 1.046,48 | R$ 1.046,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jairo Moraes Saraiva, ref. despesa com 08 auxílios representação. |
|