até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
8109/05/20180OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesM.K.R PESSOA MER$ 311,00R$ 311,00R$ 311,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, para prestação do serviço de Manutenção do Telhado do COREN/AP, com fornecimento de material.
7908/05/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosCaixa Economica FederalR$ 256,13R$ 256,13R$ 256,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a multa e juros por atraso no pagamento do FGTS do mês de Abril/2018.
8008/05/20180OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesM.K.R PESSOA MER$ 855,00R$ 855,00R$ 855,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, referente a serviço de manutenção nas centrais de ar do Coren/AP.
7804/05/20180OrdinárioOutros Serviços e EncargosEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 0,14R$ 0,14R$ 0,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a multa por atraso no pagamento de Darf de impostos federais.
7703/05/20182018000055OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosConselho Regional de Enfermagem do AmapáR$ 1.503,11R$ 1.503,11R$ 1.503,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, referente a cota parte do convênio Cofen/Coren/AP Semana da Enfermagem 2018 com o tema: "Enfermagem - Uma voz para Liderar - A Saúde é um direito de todos".
7625/04/20182018000090OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonIngrid Lima dos ReisR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ingrid Lima dos Reis, referente a gratificações pela presença em plenária - JETON para a conselheira secretária nos dias ROD - 08/01, 01/02, 07/03, 09/04, ROP - 09/01, 08/02, 09/03, 10/04 e REP - 15/01 e 27/03.
7518/04/20182018000094OrdinárioDiárias Coren APQuintino dos Santos MarinhoR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a 1/2 diária como ajuda de custo para inspeção de fiscalização no município de Itaubal no dia 19/04/2018.
7417/04/20182018000094OrdinárioDiárias Coren APMaria Ester da SilvaR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 1/2 diária como ajuda de custo para inspeção de fiscalização no município de Itaubal no dia 19/04/2018, conforme portaria 84 de 12/04/2018.
7116/04/20182018000053GlobalMaterial de ExpedienteOffice Papelaria Eireli - EPPR$ 5.097,75R$ 5.097,75R$ 5.097,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Office Papelaria Eireli - EPP, pela aquisição de material de expediente para o Coren-AP.
7216/04/20182018000095OrdinárioDiárias Coren APMaria Ester da SilvaR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 1/2 diária como ajuda de custo para inspeção de fiscalização no município de Cutias no dia 17/04/2018, conforme portaria nº 85 de 12/04/2018.
7316/04/20182018000095OrdinárioDiárias Coren APQuintino dos Santos MarinhoR$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a 1/2 diária como ajuda de custo para inspeção de fiscalização no município de Cutias no dia 17/04/2018, conforme portaria nº 85 de 12/04/2018.
6810/04/20180EstimativoDespesas BancáriasCaixa Economica FederalR$ 24.980,00R$ 20.419,79R$ 20.419,79R$ 4.560,21R$ 0,00
Valor empenhado a Caixa Economica Federal, referente a tarifas bancárias.
6910/04/20180EstimativoDespesas BancáriasCIELO S.A.R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CIELO S.A., referente a taxas com cartões.
7010/04/20180EstimativoDespesas BancáriasBanco do BrasilR$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Banco do Brasil, referente a tarifas bancárias.
6609/04/20182017000076GlobalSuprimentos de InformáticaF.Felgueiras Rodrigues - MeR$ 5.400,00R$ 1.690,00R$ 1.690,00R$ 0,00R$ 3.710,00
Valor referente a contratação de empresa para remanufatura de toner para o Coren-AP.
6709/04/20182017000076GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesF.Felgueiras Rodrigues - MeR$ 6.840,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 700,00R$ 6.140,00
Valor referente a contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva das impressoras do Coren-AP.
6503/04/20182018000071OrdinárioServiços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e FarmacêuticosCardiomed LTDA - EPPR$ 40,00R$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, referente a exame admissional de Diego Lobato Pinheiro para o cargo em comissionado de assessor executivo.
5602/04/20180OrdinárioDiárias Coren APRuanny Barros da CostaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ruanny Barros da Costa, referente a requisição de 4,5 diárias e meia para viagem no periodo de 02 a 06/04/18 a Vitoria do Jari em inspeção na Unidade Mista de Saúde e inspeção nas UBS do município.
5702/04/20180OrdinárioDiárias Coren APPaulo Cesar Cardoso SilvaR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado referente a requisição de 4,5 diárias e meia para viagem ao município de Vitoria do Jari no período de 02 a 06/04/18 para atuação de cobranças administrativas na Unidade Mista de Saúde e inspeção nas UBS do município.
5802/04/20180OrdinárioDiárias Coren APQuintino dos Santos MarinhoR$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado referente a requisição de 4,5 diárias e meia para viagem ao município de Vitoria do Jari em inspeção na Unidade Mista de Saúde e inspeção nas UBS do município no período de 02 a 06/04/18 .