| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 72 | 01/04/2016 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com JETON ref a ROP realizada no dia 23/03/16. |
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| 73 | 01/04/2016 | | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 60,50 | R$ 60,50 | R$ 60,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com publicações no Diário Oficial do Estado. |
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| 75 | 01/04/2016 | | Ordinário | Taxas de Serviços | Prefeitura Municipal de Macapá | R$ 211,66 | R$ 211,66 | R$ 211,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PMM ref a despesa com taxa de fiscalização e func.2016. |
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| 76 | 01/04/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Daniele de Sousa | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. a 3,5 diárias para a fiscal que irá fazer visita de fiscalização na USM de Porto Grande e Ferreira Gomes nos dias 04 a 07/04/16. |
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| 77 | 01/04/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. a 3,5 diárias para o servidor que irá conduzir o veiculo na visita de fiscalização na USM de Porto Grande e Ferreira Gomes nos dias 04 a 07/04/16. |
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| 65 | 15/03/2016 | | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 29.625,09 | R$ 29.625,09 | R$ 29.625,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionarios do Conselho ref. a folha de salário:03/2016. |
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| 66 | 15/03/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Benedita Nunes Bastos | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Benedita Nunes Bastos, pela adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2016. |
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| 67 | 15/03/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 1.967,73 | R$ 1.967,73 | R$ 1.967,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Shirley Siqueira, pela adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2016. |
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| 68 | 15/03/2016 | 2016000052 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Ednaldo Rego Viegas | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ednaldo Rego Viegas, pelos serviços prestados de offic boy ref a substituição de empregados em férias. |
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| 71 | 15/03/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.433,33 | R$ 1.433,33 | R$ 1.433,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref a despesa com folha de salário:03/2016. |
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| 64 | 11/03/2016 | | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 97,61 | R$ 97,61 | R$ 97,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria do Tesouro Nacional, ref. a 08 GRU judiciais. |
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| 61 | 10/03/2016 | | Ordinário | Diárias Servidores | Ruanny Barros da Costa | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a fiscal Ruanny Barros da Costa, ref. a 4,5 diárias para realizar visita de fiscalização na UMS de Serra do Navio e Pedra Branca no período de 14 a 18/03/16. |
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| 62 | 10/03/2016 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ednaldo Rego Viegas | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao colaborador Ednaldo Viegas, ref. a 4,5 diárias para conduzir o veiculo em visita de fiscalização na UMS de Serra do Navio e Pedra Branca no período de 14 a 18/03/16. |
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| 63 | 10/03/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 243,18 | R$ 243,18 | R$ 243,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados. |
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| 55 | 07/03/2016 | P2016.00.0305 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Aurinex Morais Guedes | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Aurinex Morais Guedes, ref. a 3,5 diárias , com o objetivo de participar de visita de fiscalização na UMS dos municípios de Tartarugalzinho e Pracuuba no período de 08 a 11/03/2016. |
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| 56 | 07/03/2016 | P2016.00.0305 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Ester da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva ref. a 3,5 diárias , com o objetivo de realizar de visita de fiscalização na UMS dos municípios de Tartarugalzinho e Pracuuba no período de 08 a 11/03/2016. |
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| 57 | 07/03/2016 | P2016.00.0305 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ednaldo Rego Viegas | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ednaldo Viegas ref. a 3,5 diárias , com o objetivo de conduzir o veiculo para a visita de fiscalização na UMS dos municípios de Tartarugalzinho e Pracuuba no período de 08 a 11/03/2016. |
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| 58 | 07/03/2016 | 2016.00.0002 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Realliza Produções e Eventos Ltda | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a contratação de empresa para a prestação de serviços de coffee breack e lanche para o Curso de Processo ético e dimensionamento realizado no periodo de 01 a 05/02/2016, conforme processo nº2016.00.0002. |
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| 59 | 07/03/2016 | | Estimativo | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 280,50 | R$ 280,50 | R$ 280,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, ref. a 05 publicações no diário oficial do Estado. |
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| 60 | 07/03/2016 | | Ordinário | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.Felgueiras Rodrigues - Me, pelo serviços prestados de reciclagem de toner. |
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