| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 162 | 26/10/2017 | 2017000114 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a concessão de 4 diárias e meia para participar do 20º CBCENF na Cidade do Rio de Janeiro no período de 06 a 10/11/2017 representando o Coren-AP, conforme portaria nº 186 de 25/10/2017. |
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| 151 | 24/10/2017 | 201700296 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Tania Regina Soares da Silva | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia Regina Soares da Silva, referente Jeton pela presença em ROD 23/08/2017. |
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| 149 | 16/10/2017 | 2017000123 | Ordinário | Demais Serviços Profissionais | R B Furtado | R$ 1.022,50 | R$ 1.022,50 | R$ 1.022,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a R B Furtado - EPP, referente a contratação de empresa para aquisição e manutenção de extintores. |
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| 150 | 16/10/2017 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Tania Regina Soares da Silva | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia Regina Soares da Silva, referente Jeton pela presença em ROD e ROP nos dias 12 e 13/07/2017. |
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| 147 | 09/10/2017 | 0 | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Rodrigo de Souza Silva | R$ 800,00 | R$ 775,09 | R$ 775,09 | R$ 24,91 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 09/10/2017 até 07/11/2017 em favor de Rodrigo de Souza Silva, Debito autorizado , Autorização . |
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| 148 | 09/10/2017 | 2017000110 | Ordinário | Material de Expediente | Office Papelaria Eireli - EPP | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 1.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a E. V. Araujo - EPP, referente a contratação de empresa para aquisição de Material de expediente emergencial, como papel A4 e canetas esferográficas. |
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| 146 | 05/10/2017 | 2017000243 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Andre Luis Pereira Coutinho | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 305,00 |
| Valor empenhado a Andre Luis Pereira Coutinho, referente a ressarcimento de diversas despesas emergenciais no Coren-AP, conforme processo nº 2017000243. |
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| 145 | 04/10/2017 | | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 91,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 91,80 |
| Valor empenhado para a despesa com custas judiciais referente ao preparo recursal em 2ª Instancia no processo nº 1000394-41.2017.4.01.3100 com tramite perante a 6ª vara federal de Macapá. |
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| 141 | 25/09/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | André Luis de Lima Moraes | R$ 532,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 532,56 |
| Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes, referente as férias de 30 dias período aquisitivo de 03/11/2015 a 02/11/2016 e gozo em 02/10/2017 a 31/10/2017. |
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| 142 | 25/09/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | Tania Regina Soares da Silva | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a Tania Regina Soares da Silva, referente a concessão de 15 auxílios representação correspondente a atividades como conselheira neste regional, conforme Decisão Cofen 99/2017. |
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| 139 | 14/09/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a 4 diárias e meia para realizar fiscalização nas unidades de saúde do município de Oiapoque no período de 18 a 22/09/2017, conforme Portaria Coren-AP nº 145/2017. |
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| 140 | 14/09/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260,00 |
| Valor empenhado a Paulo Cesar Cardoso Silva, referente a 4 diárias e meia para realizar serviços de cobrança em acompanhamento a fiscalização nas unidades de saúde do município de Oiapoque no período de 18 a 22/09/2017, conforme Portaria Coren-AP nº 145/2 |
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| 135 | 31/08/2017 | 2017000146 | Estimativo | Passagens Coren AP | Dinastia Viagens e Turismo Ltda | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado para Dinastia Viagens e Turismo Ltda, referente ao contrato para compra de passagens aéreas para o Coren-AP, através de adesão a ata do pregão presencial nº 001/2017 promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará. |
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| 123 | 14/07/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Jose Maria do Carmo Silva | R$ 612,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 612,14 |
| Valor empenhado a Jose Maria do Carmo Silva, Referente a 1/3 sobre férias de 30 dias período aquisitivo de 03/05/2016 a 02/05/2017 e gozo em 17/07/2017 a 15/08/2017. |
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| 122 | 11/07/2017 | 2017000092 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 969,94 | R$ 30,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 939,66 |
| Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, correspondente a taxas de manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP. |
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| 121 | 05/07/2017 | 2017000161 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
| Valor empenhado ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a devolução de numerários correspondente a diárias da Dra. Shirley Sarah Santana de Siqueira para o Projeto Mês da Enfermagem Amapaense 2016, a qual não pôde participar, conforme PAD nº |
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| 119 | 29/06/2017 | | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 316.713,63 | R$ 48.349,06 | R$ 46.812,65 | R$ 0,00 | R$ 268.364,57 |
| Valor empenhado para despesa com salário de funcionários. |
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| 120 | 29/06/2017 | | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M.K.R PESSOA ME | R$ 8.899,27 | R$ 197,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.701,52 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, para atender ao serviço de Asseio e Conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD nº 2017000075, termo aditivo do contrato administrativo nº 001/2017. |
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| 116 | 27/06/2017 | 2017000156 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, correspondente a 2 diárias para participar do 9º SENAFIS que será realizado em Bento Gonçalves-RS no período de 01 a 06/07/2017, conforme portaria nº 96 de 21/06/2017. |
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| 117 | 27/06/2017 | 2017000156 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, correspondente a 2 diárias para participar do 9º SENAFIS que será realizado em Bento Gonçalves-RS no período de 01 a 06/07/2017, conforme portaria nº 96 de 21/06/2017. |
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