| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3 | 16/01/2019 | 2017000096 | Estimativo | Locações de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 1.721,79 | R$ 1.635,39 | R$ 1.635,39 | R$ 86,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do Coren - Ap, processo nº 2017000096. |
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| 4 | 16/01/2019 | 0 | Estimativo | Serviços de Internet | Você Telecomunicações Ltda | R$ 4.932,00 | R$ 4.483,67 | R$ 4.483,67 | R$ 448,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, pela prestação de serviços de internet referente aos meses de janeiro a dezembro/2019. |
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| 1 | 10/01/2019 | 0 | Estimativo | Auxílio Transporte | Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá | R$ 10.286,94 | R$ 6.730,08 | R$ 6.730,08 | R$ 3.556,86 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá, correspondente ao vale transporte dos funcionários. |
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| 2 | 10/01/2019 | 2018000141 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | Ticket Serviços S/A | R$ 54.600,00 | R$ 50.910,30 | R$ 50.910,30 | R$ 3.689,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação dos funcionários do Coren - AP, referente aos meses de janeiro a julho/2019 coforme contrato nº 002/2018, processo nº 2018.00.0141. |
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| 196 | 28/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Quintino dos Santos Marinho | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a 8 Jetons conforme quadro de detalhamento na folha 155 processo nº 2018000432. |
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| 197 | 28/12/2018 | 2018000432 | Ordinário | Auxílio Representação | Quintino dos Santos Marinho | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quintino dos Santos Marinho, referente a 12(doze) auxílios representação correspondente a atividades como conselheiro conforme quadro de detalhamento na folha 155 processo nº 2018000432. |
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| 198 | 28/12/2018 | 2018000281 | Ordinário | Diárias Coren AP | Nayani Costa de Melo | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Nayani Costa de Melo, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participar no período de 05 a 09 de novembro de 2018 do terceiro encontro do primeiro módulo do mestrado em Brasília - DF, de acordo com a portaria nº 221 de 10/10/2018, conforme quadro de detalhamento na folha 19, processo nº 2018000281. |
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| 199 | 28/12/2018 | 2018000281 | Ordinário | Diárias Coren AP | Maria Ester da Silva | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participar no período de 05 a 09 de novembro de 2018 do terceiro encontro do primeiro módulo do mestrado em Brasília - DF, de acordo com a portaria nº 221 de 10/10/2018, conforme quadro de detalhamento na folha 19, processo nº 2018000281. |
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| 200 | 28/12/2018 | 2018000281 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participar no período de 05 a 09 de novembro de 2018 do terceiro encontro do primeiro módulo do mestrado em Brasília - DF, de acordo com a portaria nº 221 de 10/10/2018, conforme quadro de detalhamento na folha 19, processo nº 2018000281. |
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| 201 | 28/12/2018 | 0 | Ordinário | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS | Caixa Economica Federal | R$ 19.000,00 | R$ 18.367,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 632,06 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, correspondente ao FGTS mensal. |
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| 202 | 28/12/2018 | 0 | Ordinário | Previdência Social - INSS Patronal | Ministério da Previdencia Social | R$ 37.336,87 | R$ 37.336,87 | R$ 37.336,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, correspondente ao INSS Patronal mensal. |
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| 203 | 28/12/2018 | 2017000041 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 1.525,00 | R$ 1.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO E MAUS UM VIDRO FIXO DO LADO DA PORTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, processo nº 2017.00.0041 |
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| 204 | 28/12/2018 | 2018000277 | Ordinário | Diárias Coren AP | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro/tesoureiro Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itaubal no período de 19/09/2018, conforme Portaria nº229. de 19 de setembro de 2018, processo nº 2018000277. |
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| 205 | 28/12/2018 | 2018000277 | Ordinário | Diárias Coren AP | Quintino dos Santos Marinho | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao conselheiro Quintino dos Santos Marinho, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itaubal no período de 19/09/2018, conforme Portaria nº229. de 19 de setembro de 2018, processo nº 2018000277. |
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| 206 | 28/12/2018 | 2018000277 | Ordinário | Diárias Coren AP | Rubens Boulhosa Pina | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Procurador Rubens Boulhosa Pina, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Itaubal no período de 19/09/2018, conforme Portaria nº229. de 19 de setembro de 2018, processo nº 2018000277. |
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| 207 | 28/12/2018 | 2017000092 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 64,12 | R$ 64,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren -AP, confome termo aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo n 2017000092. |
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| 208 | 28/12/2018 | 2018000304 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Benjamin Gadelha dos Santos Junior | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Dr. Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a 4 jetons pela presença nas ROP's nos dias 496º no dia 08/06/2018, 497º no dia 05/07/218 e 500º no dia 09/10/2018 e REP 4º no dia 29/08/2018, processo nº 2018000304. |
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| 209 | 28/12/2018 | 0 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Rosimeire do socorro Farias Pinto | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao Conselheiro Dra. Rosimeire do Socorro Farias Pinto, referente a 5 (cinco) jetons pela presença nas ROP's nos dias nº 496º no dia 08/06/2018, nº 497º no dia 05/07/218 e nº 498º no dia 03/08/2018, nº 499º no dia 03/09/2018 e REP 4º no dia 29/08/2018, processo nº 2018000260. |
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| 210 | 28/12/2018 | 2018000268 | Ordinário | Diárias Coren AP | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Presidente do Coren - AP Dra. Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho no período de 16/08/2018, conforme Portaria nº 196 de 14 de agosto de 2018, processo nº 2018000268. |
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| 211 | 28/12/2018 | 2018000268 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 175,00 |
| Valor empenhado a Secretaria do Coren -AP Ingride Lima dos Reis, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho no período de 16/08/2018, conforme Portaria nº 196 de 14 de agosto de 2018, processo nº 2018000268. |
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