| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 60 | 07/03/2016 | | Ordinário | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a F.Felgueiras Rodrigues - Me, pelo serviços prestados de reciclagem de toner. |
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| 41 | 17/02/2016 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 1.213,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado aos conselheiros, ref a Jeton da ROP de 17/02/16. |
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| 42 | 17/02/2016 | P2016000219 | Ordinário | Diárias Servidores | Daniele de Sousa | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a fiscal Daniele ref. a 1.1/2 diárias para visita de inspeção nas UBS/UMS e retorno nos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande no período de 22 e 23/02/16. |
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| 43 | 17/02/2016 | P2016000219 | Ordinário | Diárias Servidores | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 432,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Gomes ref. a 1.1/2 diárias para conduzir veiculo na visita de inspeção nas UBS/UMS e retorno nos municípios de Ferreira Gomes e Porto Grande no período de 22 e 23/02/16. |
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| 44 | 17/02/2016 | P2016000219 | Ordinário | Diárias Servidores | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Gomes ref. a 1/2 diárias para conduzir veiculo na visita de fiscalização nos municípios de São Joaquim do Pacui, Tracajatuba I e Santa Luzia no período de 29/02/16. |
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| 45 | 17/02/2016 | | Estimativo | Pis/Pasep | Funcionarios do Conselho | R$ 5.000,00 | R$ 4.820,87 | R$ 4.820,87 | R$ 179,13 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PIS s/ folha de pagamento de salário dos funcionários. |
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| 46 | 17/02/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com folha de salário mês:02/2016. |
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| 47 | 17/02/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com folha de salário mês:02/2016 - gratificação por função. |
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| 48 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 1.698,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com férias da func.Andreia Gomes - período aquisitivo:2015/2016. |
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| 49 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 566,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 1/3 férias da func.Andreia Gomes - período aquisitivo:2015/2016. |
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| 50 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 3.935,46 | R$ 3.935,46 | R$ 3.935,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com férias da func.Shirley Siqueira - período aquisitivo:2015/2016. |
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| 51 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Shirley Sarah Santana de Siqueira | R$ 1.311,82 | R$ 1.311,82 | R$ 1.311,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 1/3 férias da func.Shirley Siqueira - período aquisitivo:2015/2016. |
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| 52 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com férias da func. Vagner Gomes - período aquisitivo:2014/2015. |
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| 53 | 17/02/2016 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 329,15 | R$ 329,15 | R$ 329,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com 1/3 férias da func. Vagner Gomes - período aquisitivo:2014/2015. |
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| 54 | 17/02/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com adto da 1ª parc. 13º sal.2016 - Vagner Gomes. |
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| 69 | 17/02/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Maria Ester da Silva | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester ref adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2016. |
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| 70 | 17/02/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Cesar ref adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/2016. |
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| 40 | 15/02/2016 | | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | Secretaria do Tesouro Nacional | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STN ref. a taxa judiciaria. |
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| 36 | 11/02/2016 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 400,00 | R$ 364,20 | R$ 364,20 | R$ 35,80 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 11/02/2016 até 29/02/2016 em favor de Paulo Cesar Cardoso Silva, Cheque 000240, Recibo . |
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| 37 | 11/02/2016 | 2016.00.0019 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Cassia Paula Duarte Ferreira | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 987,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cassia Paula Duarte Ferreira, pelos serviços prestados em substituição a funcionaria de férias Sra.Benedita Nunes no período de janeiro/16. |
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