| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 118 | 27/06/2017 | 2017000156 | Ordinário | Diárias Coren AP | Ruanny Barros da Costa | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Barros da Costa, correspondente a 2 diárias para participar do 9º SENAFIS que será realizado em Bento Gonçalves-RS no período de 01 a 06/07/2017, conforme portaria nº 96 de 21/06/2017. |
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| 112 | 19/06/2017 | 007287/17 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Silvana Mira dos Santos | R$ 22,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22,81 |
| Valor empenhado a Silvana Mira dos Santos, referente a ressarcimento de desconto da anuidade do exercício de 2017, conforme protocolo nº 007287/17. |
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| 113 | 19/06/2017 | | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 5.000,00 | R$ 575,40 | R$ 386,29 | R$ 0,00 | R$ 4.424,60 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex. |
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| 114 | 19/06/2017 | 2017000153 | Ordinário | Diárias Coren AP | Daniele de Sousa | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daniele de Sousa, referente a 3 diárias e meia para realizar visita de retorno da fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 20 a 23/06/2017, conforme portaria nº 95 de 19/06/2017. |
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| 115 | 19/06/2017 | 2017000153 | Ordinário | Diárias Coren AP | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Cesar Cardoso Silva, referente a 3 diárias e meia para acompanhar a fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Porto Grande e Ferreira Gomes no período de 20 a 23/06/2017 para realizar serviços de atendimento e cobrança, |
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| 111 | 13/06/2017 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Gabriela Andrade Lobato | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/06/2017 até 13/08/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Cheque , Autorização . |
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| 107 | 05/06/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Ingrid Lima dos Reis | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ingrid Lima dos Reis, para participar da I Conferencia Nacional de Etica em Enfermagem - CONEENF no periodo de 07 a 09/06/2017 em Brasilia-DF, conforme portaria nº 81 de 30/05/2017. |
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| 108 | 05/06/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Cristiane de Souza Galvão | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cristiane de Souza Galvão, para participar da I Conferencia Nacional de Etica em Enfermagem - CONEENF no periodo de 07 a 09/06/2017 em Brasilia-DF, conforme portaria nº 81 de 30/05/2017. |
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| 109 | 05/06/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Ruanny Barros da Costa | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ruanny Barros da Costa, para participar da I Conferencia Nacional de Etica em Enfermagem - CONEENF no periodo de 07 a 09/06/2017 em Brasilia-DF, conforme portaria nº 81 de 30/05/2017. |
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| 110 | 05/06/2017 | | Ordinário | Diárias Coren AP | Rosiane dos Santos Pereira | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosiane dos Santos Pereira, para participar da I Conferencia Nacional de Etica em Enfermagem - CONEENF no periodo de 07 a 09/06/2017 em Brasilia-DF, conforme portaria nº 87 de 05/06/2017. |
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| 105 | 01/06/2017 | 2017000080 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | R.M.R. de Almeida - ME | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Visando cobrir despesa com aquisição capas de prontuário e processos, conforme Processo 2017-000080 - Dispensa de Licitação |
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| 106 | 01/06/2017 | 2017000117 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | Acriplacas Com. e Serviços LTDA | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Visando aquisição de placas de identificação de patrimônio da Sede do Coren-AP, conforme processo 2017.000117 - Dispensa de Licitação. |
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| 104 | 31/05/2017 | | Global | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | João Augusto Nunes da Costa | R$ 39.755,28 | R$ 9.938,82 | R$ 9.938,82 | R$ 0,00 | R$ 29.816,46 |
| Valor empenhado a João Augusto Nunes da Costa, visando cobrir despesas com acordo extra judicial - Processo Trabalhista nº 3977-27.2012.4.01.3100 - 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá |
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| 100 | 29/05/2017 | 2017000064 | Ordinário | 13º Salário | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 493,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a 1ª parcela do 13º salário de 2017. |
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| 101 | 29/05/2017 | 2017000062 | Ordinário | 13º Salário | Andreia Gomes do Nascimento | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 699,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Gomes do Nascimento, referente a 1ª parcela do 13º salário de 2017. |
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| 102 | 29/05/2017 | 2017000098 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Dedetizadora Acon Ltda - EPP | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Dedetizadora Acon Ltda - EPP, para serviços de desinsetização geral, descupinização, desratização e limpeza do forro com aspiração, para sede COREN-AP. |
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| 103 | 29/05/2017 | 2017000074 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | MINISTER SERVIÇOS LTDA | R$ 14.430,79 | R$ 14.430,79 | R$ 14.430,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTER SERVIÇOS LTDA, referente a reforma da fachada do prédio sede do COREN-AP. |
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| 99 | 23/05/2017 | | Ordinário | Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Farmacêuticos | Cardiomed LTDA - EPP | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cardiomed LTDA - EPP, referente aos exames admissionais de André Luis Pereira Coutinho, Rubens Boulhosa Pina e Shirley Sarah Santana de Siqueira. |
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| 97 | 19/05/2017 | 2017000122 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria Ester da Silva | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 3 diárias e meia para visita de retorno aos municípios de Ferreira Gomes, Tartarugalzinho e Pracuúba no período de 23 a 26/05/2017, em cumprimento do cronograma de atividades do mês de Maio/2017 do Setor |
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| 98 | 19/05/2017 | 2017000122 | Ordinário | Diárias Servidores | Vagner Rafael Benjamim Gomes | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a 3 diárias e meia para atuar como motorista na visita de retorno da fiscalização aos municípios de Ferreira Gomes, Tartarugalzinho e Pracuúba no período de 23 a 26/05/2017. |
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