Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
21228/12/20182018000268OrdinárioDiárias Coren APVagner Rafael Benjamim GomesR$ 140,00R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Vagner Rafael Benjamim Gomes, referente a concessão de 1/2 (meia) diária para participar da Reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Tartarugalzinho no período de 16/08/2018, conforme Portaria nº 196 de 14 de agosto de 2018, processo nº 2018000268.
21328/12/20182018000284OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonNayani Costa de MeloR$ 500,00R$ 500,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Conselheira Nayani Costa de Melo, referente a 5 (cinco) jetons pela presença em 4 ROP'S nº 497º no dia 05/07/2018, 498º no dia 03/08/2018, nº 499º no dia 06/09/2018, 500º no dia 09/10/2018 e 1 REP 4º no dia 29/08/2018, processo nº 2018000284.
21428/12/20180OrdinárioServiços de InformáticaIncorp Technology Informatica LtdaR$ 2.659,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.659,38
Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda, pela manutenção mensal do serviços prestado ao sistema incorpware meses de novembro e dezembro/2018.
21528/12/20180OrdinárioEdifícioINDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00
Valor empenhado a Indústria da Construção Civil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
19327/12/20182017000041OrdinárioManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesM.K.R PESSOA MER$ 1.148,70R$ 740,00R$ 740,00R$ 408,70R$ 0,00
Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, referente ao conserto da central de ar, troca de capacitor, reparo feito na placa de comando, trocas de 02 lampadas de led, 01 bocal de lampada c/ plafon e outros, troca de telha.
19427/12/20182017000111OrdinárioGêneros AlimentíciosRachel Loiola & Cia LtdaR$ 100,00R$ 59,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 40,30
Valor empenhado a Rachel Loiola & Cia Ltda, referente a aquisição de Gêneros Alimentícios para o Coren - AP.
19121/12/20180OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonBenjamin Gadelha dos Santos JuniorR$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Processo nº 2018000447 - Valor empenhado ao DR .Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a 1 jetons pela presença na ROP n° 502ª no dia 07/12/2018 ATA na fls. nº 4 a 14.
19221/12/20182018000447OrdinárioAuxílio RepresentaçãoBenjamin Gadelha dos Santos JuniorR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Processo 2018000447 - Valor empenhado ao Dr. Benjamin Gadelha dos Santos Junior, referente a 2 auxílios representações conforme PAD'S Nº 2015.00.0014 e 2018.00.0073 segue Parecer nº 001/2018 e nº 27/2018 em anexo.
19521/12/20182018000141OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosTicket Serviços S/AR$ 593,93R$ 593,93R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado referente a pagamento de juros em favor da Ticket Serviços S/A, referente ao auxílio alimentação processo nº 2018.00.0141.
19020/12/20180OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonEmília Nazaré Menezes Ribeiro PimentelR$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 1.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DRA. EMILIA NAZARE MENEZES RIBEIRO PIMENTEL, referente a 10 jetons pela presença nas ROP's n° 499ª no dia 06/09/2018,nº 500ª no dia 09/10/2018, nº 501ª no dia 05/11/2018, nº 502 no dia 07/12/2018 e ROD's nº 9ª no dia 05/09/2018, 10ª no dia 08/10/2018, 11ª no dia 5/11/2018, nº 12ª no dia 06/12/2018 e Reunião extraordinária nº 5ª no dia 29/10/2018 e nº 6ª no dia 29/11/2018.
18812/12/20180OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 20,78R$ 20,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
18912/12/20180OrdinárioLocação de SoftwareMastermaq Softwares Brasil LtdaR$ 401,20R$ 401,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.
18611/12/20180OrdinárioSaláriosFuncionarios do ConselhoR$ 170.000,00R$ 46.337,81R$ 0,00R$ 0,00R$ 123.662,19
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.
18711/12/20180OrdinárioGratificação por Exercício de Cargos e FunçõesFuncionarios do ConselhoR$ 5.100,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 0,00R$ 100,00
Valor empenhado a Funcionarios do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.
18410/12/20180OrdinárioCorrespondência e CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelégrafosR$ 10.000,00R$ 2.604,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.395,14
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.
18510/12/20180OrdinárioÁgua, Esgoto e Energia ElétricaCompanhia de Eletricidade do Amapá -CEAR$ 5.000,00R$ 4.274,17R$ 4.274,17R$ 725,83R$ 0,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela aquisição ou serviços prestados.
18105/12/20180OrdinárioServiços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e FarmacêuticosCardiomed LTDA - EPPR$ 40,00R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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18205/12/20180OrdinárioMóveis e UtensíliosLAYRON MOURA FERNANDES AMORIMR$ 93.750,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93.750,00
Valor empenhado a LAYRON MOURA FERNANDES AMORIM pela aquisição ou serviços prestados.
17804/12/201820180000018GlobalEdifícioINDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAR$ 2.770.000,00R$ 2.240.000,00R$ 2.240.000,00R$ 0,00R$ 530.000,00
Valor empenhado a INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.
17904/12/20182018000422GlobalMóveis e Utensíliosl. r. NOGUEIRA AIRESR$ 468.891,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 468.891,50
Valor empenhado a L. R. NOGUEIRA AIRES, pela aquisição ou serviços prestados.