| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 74 | 17/04/2017 | | Global | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 14.809,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.809,25 |
| Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP. |
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| 75 | 17/04/2017 | 2017000092 | Global | Combustíveis e Lubrificantes | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 14.931,00 | R$ 1.136,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.794,89 |
| Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP. |
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| 76 | 17/04/2017 | 2017000092 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 9.057,28 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.982,28 |
| Valor Empenhado a empresa Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para a frota do Coren-AP. |
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| 73 | 12/04/2017 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Gabriela Andrade Lobato | R$ 800,00 | R$ 776,32 | R$ 776,32 | R$ 23,68 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 12/04/2017 até 11/06/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Debito autorizado , Autorização . |
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| 71 | 11/04/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 6,56 | R$ 6,56 | R$ 6,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços referente a multas e juros pelo atraso no pagamento. |
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| 72 | 11/04/2017 | | Estimativo | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de combo de sedex. |
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| 70 | 31/03/2017 | 2017000075 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | M.K.R PESSOA ME | R$ 8.899,27 | R$ 8.899,27 | R$ 6.130,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R Pessoa ME, visando o atendimento ao serviço de Asseio e Conservação com fornecimento de material e mão de obra, conforme PAD n° 2017000075 e contrato administrativo n° 001/2017. |
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| 68 | 30/03/2017 | | Estimativo | Divulgações Diversas | Secretaria da Receita Estadual | R$ 2.600,00 | R$ 1.478,40 | R$ 1.478,40 | R$ 0,00 | R$ 1.121,60 |
| Valor empenhado a Secretaria da Receita Estadual, visando a cobertura de despesas com publicação no Diário Oficial do Estado no exercício. |
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| 69 | 30/03/2017 | 2017000006 | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Andre Lima da Silva | R$ 1.119,19 | R$ 1.119,19 | R$ 1.119,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andre Lima da Silva, visando a pagamento de serviços prestados na cobertura de férias no mês de Fevereiro/2017, conforme Despacho do Jurídico nas fls n° 14 e 15. |
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| 64 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | André Luis de Lima Moraes | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a André Luis de Lima Moraes, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04. |
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| 65 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Gabriela Andrade Lobato | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gabriela Andrade Lobato, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04. |
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| 66 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Renata Ferguson Pimentel | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Renata Ferguson Pimentel, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal de 04 a 07/04. |
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| 67 | 29/03/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | Rubens Boulhosa Pina | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rubens Boulhosa Pina, visando participação no 8° Semad a ser realizado em Natal-RN de 04 a 07/04. |
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| 61 | 22/03/2017 | 2017.00.0044 | Ordinário | 13º Salário | Maria Ester da Silva | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 | R$ 2.057,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria Ester da Silva, referente a 1ª parcela do 13º salário de 2017. |
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| 62 | 22/03/2017 | | Ordinário | Taxas de Serviços | Prefeitura Municipal de Macapá | R$ 281,21 | R$ 281,21 | R$ 281,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PMM referente a taxa de localização de funcionamento - exercício/2017. |
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| 63 | 22/03/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Secretaria da Receita Federal do Brasil | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RFB referente multa de DCTF - DEZ/2016. |
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| 60 | 14/03/2017 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 123,65 | R$ 123,65 | R$ 123,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelos serviços prestados de correspondências referente ao mês:02/2017. |
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| 59 | 24/02/2017 | | Ordinário | Material de Consumo - Suprimento de Fundos | Gabriela Andrade Lobato | R$ 800,00 | R$ 799,45 | R$ 799,45 | R$ 0,55 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/02/2017 até 23/04/2017 em favor de Gabriela Andrade Lobato, Debito em conta 563, Recibo 0012017 . |
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| 55 | 23/02/2017 | | Estimativo | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 150.000,00 | R$ 148.361,17 | R$ 148.361,17 | R$ 1.638,83 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para despesa com salário de funcionários. |
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| 56 | 23/02/2017 | | Estimativo | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 16.700,00 | R$ 6.740,64 | R$ 6.440,64 | R$ 0,00 | R$ 9.959,36 |
| Valor empenhado para despesa com gratificação de função s/ salário de funcionários. |
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