| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2 | 02/01/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Paulo Cesar Cardoso Silva | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 466,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. 1/3 de férias no período aquisitivo:2015/2016 em gozo :02/01/17 a 31/01/17. |
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| 3 | 02/01/2017 | | Ordinário | Férias | Maria Ester da Silva | R$ 4.514,41 | R$ 4.514,41 | R$ 4.514,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. férias no período aquisitivo:2016/2017 em gozo :02/01/17 a 31/01/17. |
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| 4 | 02/01/2017 | | Ordinário | Férias - Abono Constitucional - 1/3 | Maria Ester da Silva | R$ 1.504,80 | R$ 1.504,80 | R$ 1.504,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ref. 1/3 de férias no período aquisitivo:2016/2017 em gozo :02/01/17 a 31/01/17. |
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| 5 | 02/01/2017 | | Estimativo | Auxílio Transporte | Sind. das Emp. de Transp. de Passag. no Est. do Amapá | R$ 19.000,00 | R$ 6.497,62 | R$ 5.413,92 | R$ 0,00 | R$ 12.502,38 |
| Valor empenhado para aquisição de credito de recarga de vale transporte mensal para os funcionários. |
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| 6 | 02/01/2017 | | Global | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Companhia Brasileira de Soluções e Serviços | R$ 22.500,00 | R$ 18.295,00 | R$ 18.295,00 | R$ 4.205,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para aquisição de vale alimentação em cartões eletrônicos , realizado por pregao presencial nº004/2012, quarto termo aditivo ao contrato nº006/2012. |
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| 7 | 02/01/2017 | | Estimativo | Jornal, Rádio e TV | Secretaria da Receita Estadual | R$ 940,50 | R$ 940,50 | R$ 940,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com 05 publicações no diário oficial do Estado. |
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| 197 | 21/12/2016 | | Ordinário | Indenizações Trabalhistas | Claudenir Vieira de Souza | R$ 4.560,93 | R$ 4.560,93 | R$ 4.560,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Claudenir Vieira de Souza, referente a rescisão trabalhista a pedido do empregado na data de 21/12/2016. |
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| 195 | 16/12/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 29.302,82 | R$ 29.302,82 | R$ 29.302,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com folha de salário do mês de dezembro/2016. |
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| 196 | 16/12/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para a despesa com gratificação da função s/ folha de salário do mês de dezembro/2016. |
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| 193 | 15/12/2016 | | Ordinário | Correspondência e Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 247,81 | R$ 247,81 | R$ 247,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado pelos serviços prestados de postagens no mês de novembro/16. |
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| 194 | 15/12/2016 | | Global | Serviços de Informática | Incorp Technology Informatica Ltda | R$ 202,64 | R$ 202,64 | R$ 202,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para complementação da despesa com serviços de informática do empenho nº21 ao INCORP . |
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| 192 | 14/12/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Funcionarios do Conselho | R$ 18.582,93 | R$ 18.582,93 | R$ 18.582,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa referente a 2ª parcela do 13º salário de 2016. |
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| 191 | 09/12/2016 | P2016001996 | Ordinário | Suprimentos de Informática | F.Felgueiras Rodrigues - Me | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado pela prestação de serviços de recarga de tonner, conforme o segundo termo aditivo nº002/2016 ao contrato nº003/2014 ocorrido por pregão presencial.. |
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| 190 | 01/12/2016 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Conselheiros | R$ 984,49 | R$ 984,49 | R$ 984,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselheiros, pela gratificação de presença em plenario - Jeton referente a 9ª ROP realizada 06/09/2016, em favor do conselheiros:Aurinex Guedes,Aureliano Pires,Francisdalva Pires, Emerson Santos e Emerson da Silva. |
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| 189 | 20/11/2016 | | Ordinário | Remuneração de Serviços Pessoais – PF | Alex Fabianni Leite Maciel | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa com manutenção do relógio de ponto digital . |
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| 185 | 17/11/2016 | | Ordinário | Salários | Funcionarios do Conselho | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 35.867,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a despesa com folha de pagamento do mês:11/2016. |
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| 186 | 17/11/2016 | | Ordinário | Gratificação por Exercício de Cargos e Funções | Funcionarios do Conselho | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a despesa com folha de pagamento do mês:11/2016 - gratificação da função. |
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| 187 | 17/11/2016 | | Ordinário | Férias | Janilda dos Santos Gomes Negreiros | R$ 3.824,69 | R$ 3.824,69 | R$ 3.824,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a assessora contábil ref. a despesa com férias do período aquisitivo: 01/02/15 a 31/01/16 com período de gozo:01/12/16 a 30/12/16. |
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| 188 | 17/11/2016 | | Ordinário | 13º Salário | Funcionarios do Conselho | R$ 8.660,92 | R$ 8.660,92 | R$ 8.660,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a despesa referente ao complemento da 1ª parcela do 13º salário de 2016, sendo que o total da 1ª parcela é R$18.584,44 e já foi adiantado aos funcionários no decorrer do exercício o valor de R$9.923,52 . |
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| 184 | 16/11/2016 | P2016001860 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes | Salomao Alcolumbre & Cia Ltda | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado para fornecimento de combustível conforme Termo aditivo nº004/2015 do contrato nº006/2014 realizado de através de pregão presencial e memorando nº252/2016. |
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