| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 96 | 28/05/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Você Telecomunicações Ltda | R$ 8,64 | R$ 8,64 | R$ 8,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Você Telecomunicações Ltda, referente a multa e juros por atraso no pagamento de fatura. |
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| 97 | 28/05/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 20,15 | R$ 20,15 | R$ 20,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, referente a multa e juros por atraso no pagamento do Boleto. |
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| 94 | 25/05/2018 | 2018000140 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Carla Barbosa Almeida | R$ 289,85 | R$ 289,85 | R$ 289,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carla Barbosa Almeida, referente a ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2018. |
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| 95 | 25/05/2018 | 2017000096 | Estimativo | Locação de Software | Mastermaq Softwares Brasil Ltda | R$ 3.230,00 | R$ 2.939,90 | R$ 2.939,90 | R$ 0,00 | R$ 290,10 |
| Valor empenhado a Mastermaq Softwares Brasil Ltda, pela licença para utilização do sistema para geração de folha de pagamento dos funcionários do Coren-AP. |
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| 93 | 24/05/2018 | 0 | Ordinário | Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | Funcionarios do Conselho | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao auxílio alimentação do mês de Maio/2018. |
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| 91 | 22/05/2018 | 2018000134 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Kleverton Ramon Santana Siqueira | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kleverton Ramon Santana Siqueira, referente a gratificação de presença em plenária - Jeton para o conselheiro tesoureiro nos dias ROD - 07/03, 09/04, 02/05, ROP - 09/03, 10/04, 03/05 e REP - 27/03 e 09/05. |
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| 92 | 22/05/2018 | 2018000055 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios | Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos LTDA | R$ 87.179,00 | R$ 87.179,00 | R$ 87.179,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Meio do Mundo, Serviços Produção e Eventos LTDA, referente a contratação de serviços especializados de organização de eventos e serviços correlatos, compreendendo organização, execução e acompanhamento de todas as atividades de infraestrutura e apoio logístico e operacional necessária a realização do evento Semana da Enfermagem 2018 do Coren-AP no período de 23 a 25/05/2018. |
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| 83 | 21/05/2018 | 2018000125 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Emília Nazaré Menezes Ribeiro Pimentel, referente a gratificações pela presença em plenária - JETON para presidente nos dias ROD - 09/04 e 02/05, ROP - 10/04 e 03/05 e REP - 27/03 e 09/05. |
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| 84 | 21/05/2018 | 2018000128 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), pelos serviços prestados referente a aquisição de TOKEN, para acesso ao Sistema Comprasnet |
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| 85 | 21/05/2018 | 2018000109 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | JOISSE KELLY DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 153,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOISSE KELLY DOS SANTOS ALMEIDA, referente ao ressarcimento de anuidade 2018 pagas indevidamente por envio de boletos enviados triplicados para a residência dos profissionais. |
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| 86 | 21/05/2018 | 0 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 450.000,00 | R$ 336.205,88 | R$ 323.241,76 | R$ 0,00 | R$ 113.794,12 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a Cota-Parte (1/4). |
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| 87 | 21/05/2018 | 2017000092 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 14.931,00 | R$ 6.291,74 | R$ 4.670,22 | R$ 8.639,26 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092. |
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| 88 | 21/05/2018 | 2017000092 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 3.713,69 | R$ 2.291,69 | R$ 286,31 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092. |
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| 89 | 21/05/2018 | 2017000092 | Estimativo | Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 14.809,25 | R$ 1.164,89 | R$ 1.164,89 | R$ 13.644,36 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092. |
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| 90 | 21/05/2018 | 2017000092 | Estimativo | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Brasilcard Administradora de Cartões LTDA | R$ 168,27 | R$ 168,27 | R$ 168,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Brasilcard Administradora de Cartões LTDA, para manutenção e correção preventiva com fornecimento de combustível para frota do Coren-AP, conforme termo de aditivo 01/2018 do contrato nº 002/2017, processo nº 2017000092. |
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| 82 | 18/05/2018 | 2018000127 | Ordinário | Outros Serviços Terceirizados | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 383,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 81 | 09/05/2018 | 0 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 311,00 | R$ 311,00 | R$ 311,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, para prestação do serviço de Manutenção do Telhado do COREN/AP, com fornecimento de material. |
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| 79 | 08/05/2018 | 0 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Caixa Economica Federal | R$ 256,13 | R$ 256,13 | R$ 256,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a multa e juros por atraso no pagamento do FGTS do mês de Abril/2018. |
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| 80 | 08/05/2018 | 0 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.K.R PESSOA ME | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a M.K.R PESSOA ME, referente a serviço de manutenção nas centrais de ar do Coren/AP. |
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| 78 | 04/05/2018 | 0 | Ordinário | Outros Serviços e Encargos | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a multa por atraso no pagamento de Darf de impostos federais. |
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