| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1085 | 20/12/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Recife-PE (18 a 19/12/2023). |
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| 1086 | 20/12/2023 | PAD 579/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NINA RAQUEL ANDRADE HOLANDA | R$ 347,66 | R$ 347,66 | R$ 347,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NINA RAQUEL ANDRADE HOLANDA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 1087 | 20/12/2023 | PAD 666/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | LEVITEMBERG DA COSTA ALMEIDA MORAES | R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEVITEMBERG DA COSTA ALMEIDA MORAES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 1088 | 20/12/2023 | PAD 702/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FERNANDA LAISA PEREIRA DA COSTA | R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA LAISA PEREIRA DA COSTA, preferente a ressarcimento deferido. |
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| 1080 | 12/12/2023 | PAD 730/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 5.713,66 | R$ 5.713,66 | R$ 5.713,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 9º Termo de apostilamento ao contrato nº 10/2020. |
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| 1081 | 12/12/2023 | PAD 570/2023 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 3.047,00 | R$ 3.047,00 | R$ 3.047,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para a elaboração de avaliação do imóvel da cidade do Crato, pertencente ao COREN-CE. |
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| 1082 | 12/12/2023 | PAD 569/2023 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 3.507,00 | R$ 3.507,00 | R$ 3.507,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para a elaboração de avaliação do imóvel da cidade de Limoeiro do Norte, pertencente ao COREN-CE. |
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| 1077 | 11/12/2023 | PAD 645/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 13/2023. Pro rata. |
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| 1078 | 11/12/2023 | PAD 638/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | MARIA NAZARÉ DA COSTA ME | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, referente à contratação de empresa para o fornecimento de água mineral para a subseção noroeste. Pro rata. |
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| 1079 | 11/12/2023 | PAD 639/2023 | Global | Gêneros Alimentícios | DISK AGUA CARIRI LTDA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISK AGUA CARIRI LTDA, referente à contratação de fornecimento de àgua mineral para a subseção Cariri. Pro rata. |
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| 1063 | 08/12/2023 | PEF 144/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 2.336,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Limoeiro do Norte e região (11 a 16/12/2023). |
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| 1064 | 08/12/2023 | PEF 089/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Limoeiro do Norte e região (11 a 16/12/2023). |
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| 1065 | 08/12/2023 | PEF 168/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Daiane Sales Paula | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Daiane Sales Paula, referente às diárias para Limoeiro do Norte e região (11 a 16/12/2023). |
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| 1066 | 08/12/2023 | PEF 155/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente às diárias para Brasília-DF (11 a 14/12/2023). |
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| 1067 | 08/12/2023 | PEF 207/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente às diárias para Tianguá (14 a 15/12/2023). |
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| 1068 | 08/12/2023 | PEF 208/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente às diárias para Tianguá (14 a 15/12/2023). |
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| 1069 | 08/12/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Acarape (15/12/2023). |
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| 1070 | 08/12/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Acarape (15/12/2023). |
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| 1071 | 08/12/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Brasília-DF (14 a 15/12/2023). |
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| 1072 | 08/12/2023 | PAD 607/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 289,48 | R$ 289,48 | R$ 289,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINE MARTINS DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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