| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 347 | 16/04/2021 | PAD 111/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | TAMIRES PEREIRA CARNEIRO | R$ 169,46 | R$ 169,46 | R$ 169,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMIRES PEREIRA CARNEIRO, referente ao ressarcimento. |
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| 348 | 16/04/2021 | PAD 140/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELIOENAI ARAUJO MOURA SOARES | R$ 208,11 | R$ 208,11 | R$ 208,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIOENAI ARAUJO MOURA SOARES, referente ao ressarcimento. |
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| 349 | 16/04/2021 | PAD 149/2021 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA OLIVEIRA | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 350 | 16/04/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.433,97 | R$ 1.433,97 | R$ 1.433,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias. |
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| 351 | 16/04/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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| 352 | 16/04/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 3.061,23 | R$ 3.061,23 | R$ 3.061,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 333 | 14/04/2021 | PAD 171/2021 | Ordinário | Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais | POTENCIAL COMERCIO DE TAPETES E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POTENCIAL COMERCIO DE TAPETES E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP, referente a aquisição de material para higiene (álcool em gel). |
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| 329 | 08/04/2021 | PEF 133/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias. |
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| 330 | 08/04/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 331 | 08/04/2021 | PEF 132/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 332 | 08/04/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 324 | 06/04/2021 | PAD 121/2021 | Ordinário | Divulgações Diversas | FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO, referente a compra das camisas para a semana da enfermagem. |
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| 325 | 06/04/2021 | PAD 102/2021 | Ordinário | Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros | J L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a J L INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA, referente a compra de placas de honrarias. |
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| 326 | 06/04/2021 | PAD 191/2021 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 20.351,48 | R$ 20.351,48 | R$ 20.351,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a solicitação de materiais ata de registro de preços nº 05/2020. |
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| 327 | 06/04/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | A D S QUEIROZ | R$ 2.579,35 | R$ 2.579,35 | R$ 2.579,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A D S QUEIROZ, referente a solicitação de materiais ata de registro de preços nº 05/2020. |
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| 328 | 06/04/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Material De Expediente | A D S QUEIROZ | R$ 1.324,30 | R$ 1.324,30 | R$ 1.324,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A D S QUEIROZ, referente a solicitação de materiais ata de registro de preços nº 05/2020. |
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| 321 | 01/04/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diárias. |
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| 322 | 01/04/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 4.018,53 | R$ 4.018,53 | R$ 4.018,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diárias. |
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| 323 | 01/04/2021 | PEF 133/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diárias. |
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| 268 | 31/03/2021 | PAD 178/2021 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 3.030,80 | R$ 3.030,00 | R$ 3.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,80 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a solicitação de materiais pela Ata de registro de preços nº 04/2020. |
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