| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 906 | 19/10/2023 | PEF 207/2023 | Ordinário | Ajuda De Custo | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, referente à ajuda de custo para o 25º CBCENF. |
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| 907 | 19/10/2023 | PEF 200/2023 | Ordinário | Ajuda De Custo | CRISTIANE FURTADO BRAGA | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE FURTADO BRAGA, referente à ajuda de custo para o 25º CBCENF. |
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| 908 | 19/10/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente à diária para Quixeramobim (29/09/2023). |
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| 909 | 19/10/2023 | PEF 167/2023 | Ordinário | Ajuda De Custo | POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente à ajuda de custo para o 25º CBCENF. |
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| 910 | 19/10/2023 | PEF 094/2023 | Ordinário | Ajuda De Custo | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à ajuda de custo para o 25º CBCENF. |
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| 911 | 19/10/2023 | PEF 188/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 1.858,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente às diárias para Atibaia-SP (18 a 21/10/2023). |
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| 912 | 19/10/2023 | PEF 180/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VITORIA LUCIA SOARES OLIVEIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA LUCIA SOARES OLIVEIRA, referente à diária para Guaramiranga (19/10/2023). |
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| 856 | 18/10/2023 | PAD 468/2023 | Ordinário | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 10.136,28 | R$ 10.136,28 | R$ 10.136,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 857 | 18/10/2023 | PAD 468/2023 | Global | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 16.666,00 | R$ 16.666,00 | R$ 16.666,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 858 | 18/10/2023 | PAD 468/2023 | Global | Passagens Colaboradores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 8.333,00 | R$ 8.333,00 | R$ 8.333,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 855 | 17/10/2023 | PAD 590/2023 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 6.130,44 | R$ 6.130,44 | R$ 6.130,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 3º aditivo ao contrato nº 026/2020. Pro rata. |
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| 854 | 16/10/2023 | PAD 571/2023 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARVIN SOLUÇÕES LTDA, referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de impressão à laser de 130 mil boletos de cobrança de anuidade. |
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| 849 | 13/10/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Limoeiro do Norte (18/10/2023), para Trairi (19 a 20/10/2023) e para Russas (23 a 27/10/2023). |
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| 850 | 13/10/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Trairi (19 a 20/10/2023) e para Trairi (25 a 26/10/2023). |
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| 851 | 13/10/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Trairi (19 a 20/10/2023) e para Trairi (25 a 26/10/2023). |
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| 853 | 13/10/2023 | PEF 047/2023 | Estimativo | INSS - Contribuições Previdenciárias | Instituto Nacional de Seguro Social | R$ 259.023,95 | R$ 259.023,95 | R$ 259.023,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 845 | 10/10/2023 | PAD 533/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JAQUELINE FARIAS PINHEIRO | R$ 223,24 | R$ 223,24 | R$ 223,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE FARIAS PINHEIRO, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 847 | 10/10/2023 | PEF 175/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente às diárias para Caridade (05/10/2023) e para Paramoti (19/10/2023). |
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| 848 | 10/10/2023 | PEF 143/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente às diárias para Quixeramobim (06 a 07/10/2023). |
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| 841 | 09/10/2023 | PEF 058/2023 II | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Lavras da Mangabeira (02/10/2023), para Iguatú (04/10/2023), para Mauriti (05/10/2023), para Araripe (06/10/2023) e para Salitre (10/10/2023). |
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