| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 75 | 09/01/2021 | Pef 156/2021 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 2.915.500,00 | R$ 2.471.470,65 | R$ 2.471.470,65 | R$ 0,00 | R$ 444.029,35 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a cota-parte. |
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| 76 | 09/01/2021 | Pef 155/2021 | Estimativo | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 111.000,00 | R$ 111.000,00 | R$ 111.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, referente a indenizações. |
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| 12 | 08/01/2021 | PAD 572/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | JOSENIR MUNIZ DE LIMA - MEI | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSENIR MUNIZ DE LIMA - MEI, aditivo ao processo administrativo nº 417/2020. |
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| 13 | 08/01/2021 | PEF 021/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 14 | 08/01/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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| 15 | 08/01/2021 | PEF 005/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ramon da Franca Alencar | R$ 2.381,36 | R$ 2.381,36 | R$ 2.381,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, diárias. |
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| 16 | 08/01/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 17 | 08/01/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 18 | 08/01/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 19 | 08/01/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.379,67 | R$ 1.379,67 | R$ 1.379,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 20 | 08/01/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.629,33 | R$ 1.629,33 | R$ 1.629,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 21 | 08/01/2021 | Pef 030/2021 | Estimativo | Locação De Bens Imóveis | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 14.400,00 | R$ 11.186,68 | R$ 11.186,68 | R$ 0,00 | R$ 3.213,32 |
| Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente a pagamento de aluguel e condomínio para a Subseção Cariri, Contrato n° 16/2020, com término em Julho de 2021. |
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| 22 | 08/01/2021 | PAD 538/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Carlos Henrique Sousa Firmiano | R$ 178,38 | R$ 178,38 | R$ 178,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Carlos Henrique Sousa Firmiano, ressarcimento. |
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| 23 | 08/01/2021 | PEF 032/2021 | Global | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 3.000,00 | R$ 1.244,03 | R$ 1.244,03 | R$ 0,00 | R$ 1.755,97 |
| Referente à prestação de serviços de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto para atender a demanda da sede de Sobral. |
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| 24 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Salários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 2.510.000,00 | R$ 1.489.671,83 | R$ 1.489.671,83 | R$ 0,00 | R$ 1.020.328,17 |
| Valor empenhado referente a folha de pagamento. |
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| 25 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 190.000,00 | R$ 61.110,19 | R$ 61.110,19 | R$ 0,00 | R$ 128.889,81 |
| Valor empenhado referente a pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções. |
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| 26 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 60.000,00 | R$ 22.269,00 | R$ 22.269,00 | R$ 0,00 | R$ 37.731,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de incentivo a qualificação. |
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| 27 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 280.000,00 | R$ 175.818,68 | R$ 175.818,68 | R$ 0,00 | R$ 104.181,32 |
| Valor empenhado referente a pagamento de férias. |
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| 28 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | 13º Salário | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 320.000,00 | R$ 105.410,17 | R$ 105.410,17 | R$ 0,00 | R$ 214.589,83 |
| Valor empenhado referente a pagamento de 13° salário. |
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| 29 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Anuênio | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 250.000,00 | R$ 128.071,10 | R$ 128.071,10 | R$ 0,00 | R$ 121.928,90 |
| Valor empenhado referente a pagamento de anuênio. |
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