| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 77 | 19/01/2021 | Pef 072/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ROMÁRIO MOURA DE SOUZA | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROMÁRIO MOURA DE SOUZA, auxílio representação. |
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| 78 | 19/01/2021 | Pef 073/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxílio representação. |
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| 79 | 19/01/2021 | Pef 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, auxílio representação. |
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| 80 | 19/01/2021 | Pef 076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, auxílio representação. |
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| 81 | 19/01/2021 | PAD 494/2020 | Global | Estagiários | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 512,40 | R$ 323,94 | R$ 323,94 | R$ 0,00 | R$ 188,46 |
| Contratação de seguro para 20 vidas para os estagiários do Coren-Ce. |
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| 38 | 09/01/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.593,25 | R$ 1.593,25 | R$ 1.593,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, diárias. |
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| 39 | 09/01/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 1.263,99 | R$ 1.263,99 | R$ 1.263,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, servidores. |
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| 40 | 09/01/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 5.687,05 | R$ 5.687,05 | R$ 5.687,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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| 41 | 09/01/2021 | Pef 085/2021 | Global | Locação De Bens Imóveis | Raimundo Aléssio Diogenes Chaves | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Raimundo Aléssio Diógenes Chaves, referente ao pagamento da locação do imóvel da subseção de Limoeiro do Norte. |
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| 42 | 09/01/2021 | PEF 086/2021 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 14.508,00 | R$ 8.169,58 | R$ 8.169,58 | R$ 0,00 | R$ 6.338,42 |
| Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente a pagamento de serviço de telefonia inteligente por IP por meio da concessão de Licença de Solução de comunicação baseada em software e hardware para a sede do Coren-Ce. |
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| 43 | 09/01/2021 | PEF 087/2021 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.555,00 | R$ 9.555,00 | R$ 9.555,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de prestação de serviços de infraestrutura tecnológica. |
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| 44 | 09/01/2021 | PEF 084/2021 | Global | Locação De Bens Imóveis | V.A.S. SERVIÇO, ESTACIONAMENTO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a V.A.S. SERVIÇO, ESTACIONAMENTO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, referente a prestação de serviços de contínua de guarda e estacionamento coberto, em regime integral para os veículos oficiais do Coren-Ce. |
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| 45 | 09/01/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 6.007,48 | R$ 6.007,48 | R$ 6.007,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, referente a contratação do serviço de manutenção dos carros oficiais do COREN-CE. |
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| 46 | 09/01/2021 | Pef 096/2021 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 15.683,49 | R$ 15.683,49 | R$ 15.683,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a serviço terceirizado, 1 (um) posto de Analista Jurídico para o Coren-Ce. |
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| 47 | 09/01/2021 | Pef 108/2021 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 11.988,00 | R$ 7.489,58 | R$ 7.489,58 | R$ 0,00 | R$ 4.498,42 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a pagamento de serviços de telefonia fixa para a sede do Coren-Ce. |
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| 48 | 09/01/2021 | Pef 104/2021 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de gestão de pagamentos por meio de cartão magnético nas redes de estabelecimento de combustível para os veículos da frota oficial do Coren-Ce. |
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| 49 | 09/01/2021 | Pef 089/2021 | Global | Locação De Bens Imóveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 14.707,35 | R$ 14.707,35 | R$ 14.707,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, referente a locação do imóvel da subseção Sobral. |
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| 50 | 09/01/2021 | PAD 009/2019 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | DIGILOC SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI | R$ 39.600,00 | R$ 23.361,36 | R$ 23.361,36 | R$ 0,00 | R$ 16.238,64 |
| Valor empenhado a DIGILOC SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI, referente a prestação de serviços de impressão a laser de 200 mil boletos para o Coren-Ce. |
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| 51 | 09/01/2021 | Pef 097/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de administração de cartões para concessão de vale alimentação. |
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| 52 | 09/01/2021 | PAD 100/2021 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 6.395,56 | R$ 5.369,94 | R$ 5.369,94 | R$ 0,00 | R$ 1.025,62 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a pagamento de produtos de limpeza e higienização. |
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