| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1119 | 30/09/2022 | PEF 057/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, referente a auxílio representação. |
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| 1120 | 30/09/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | THATIANE PEREIRA CANDEA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, referente a auxílio representação. |
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| 1121 | 30/09/2022 | PEF 061/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 585,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO, referente a auxílio representação. |
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| 1122 | 30/09/2022 | PEF 132/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 1049 | 23/09/2022 | PAD 534/2022 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 8.333,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.333,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, Referente à prorrogação do contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 1050 | 23/09/2022 | PAD 534/2022 | Estimativo | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 16.666,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.666,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 1051 | 23/09/2022 | PAD 534/2022 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato nº 28/2020. Pro rata. |
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| 1048 | 22/09/2022 | PAD 360/2022 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | OSMAR DELBONI JUNIOR | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.900,00 |
| Valor empenhado a OSMAR DELBONI JUNIOR, referente a elaboração de laudo de avaliação do imóvel pertencente ao Coren-CE localizado na cidade de Limoeiro do Norte. |
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| 1047 | 21/09/2022 | PAD 537/2022 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 299,70 | R$ 99,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 199,80 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente ao 4º aditivo ao contrato nº 34/2018. Pro rata. |
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| 1046 | 20/09/2022 | PEF 173/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 2.389,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente a diárias. |
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| 1045 | 19/09/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 1044 | 15/09/2022 | PAD 348/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 15.215,73 | R$ 4.605,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.610,13 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente à solicitação de prorrogação de contrato nº 31/2019. Pro rata. |
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| 1038 | 14/09/2022 | PEF 092/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias. |
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| 1039 | 14/09/2022 | PEF 091/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 1040 | 14/09/2022 | PEF 195/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente a diárias. |
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| 1041 | 14/09/2022 | PEF 130/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 1.752,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a diárias. |
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| 1042 | 14/09/2022 | PEF 080/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 146,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HUERMESON GERALDO BRITO HOLANDA, referente a auxílio representação. |
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| 1043 | 14/09/2022 | PAD 565/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA PATRÍCIA NOGUEIRA DIAS, referente à contratação como facilitador para o curso de Atualização em Saúde Pública na Saúde Mental. |
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| 1037 | 13/09/2022 | PAD 351/2022 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 3.322,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.322,64 |
| Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente ao 2º aditivo ao contrato nº 26/2020. Pro rata. |
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| 1031 | 12/09/2022 | PEF 206/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMO, referente a diárias. |
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