| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 843 | 09/10/2023 | PAD 413/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA IZAMIR FERREIRA MONTEIRO | R$ 447,73 | R$ 447,73 | R$ 447,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA IZAMIR FERREIRA MONTEIRO, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 844 | 09/10/2023 | PAD 530/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | WINDSON REGIS TEIXEIRA DA SILVA | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WINDSON REGIS TEIXEIRA DA SILVA, referente ao ressarcimento deferido. |
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| 833 | 05/10/2023 | PAD 621/2023 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 210,95 | R$ 210,95 | R$ 210,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente à prorrogação de Contrato nº. 23/2021 - Telefônica Brasil - 4G. Pro rata. |
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| 834 | 05/10/2023 | PAD 665/2023 | Ordinário | Locação De Bens Móveis | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA | R$ 18.378,00 | R$ 18.378,00 | R$ 18.378,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA, referente ao contrato 019/2023 que trata da contratação de empresa para locação de impressoras multifuncionais. Pro rata. |
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| 835 | 05/10/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.879,98 | R$ 1.879,98 | R$ 1.879,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Lavras da Mangabeira (02/10/2023), para Iguatu (04/10/2023), para Mauriti (05/10/2023), para Araripe (06/10/2023), para Salitre (10/10/2023), para Saboeiro (11/10/2023), para Cariús (16/10/2023), para Tauá/Arneiroz (17 a 19/10/2023) e para Orós (30 a 31/10/2023). |
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| 836 | 05/10/2023 | PEF 114/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Piquet Carneiro (24/10/2023), para Senador Pompeu (26/10/2023) e para Jaguaribe (27/10/2023). |
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| 837 | 05/10/2023 | PEF 124/2023 II | Ordinário | Diárias Servidores | NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Saboeiro (11/10/2023), para Cariús (16/10/2023), para Tauá/Arneiroz (17/10/2023) e para Orós (30 a 31/10/2023). |
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| 838 | 05/10/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Capistrano (06/10/2023), para Paracuru (18/10/2023), para Paramoti (19/10/2023) e para Beberibe (20/10/2023). |
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| 839 | 05/10/2023 | PEF 125/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente à diária para Paraipaba (16/10/2023). |
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| 840 | 05/10/2023 | PEF 132/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Aratuba (18/09/2023), para Capistrano (06/10/2023), para Paraipaba (16/10/2023), para Paracuru (18/10/2023) e para Beberibe (20/10/2023). |
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| 832 | 03/10/2023 | PAD 260/2023 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 299,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente à contratação de serviço de internet para subseção Noroeste. Pro rata. |
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| 785 | 29/09/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 4.124,51 | R$ 4.124,51 | R$ 4.124,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação. |
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| 786 | 29/09/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 555,21 | R$ 555,21 | R$ 555,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a jeton. |
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| 787 | 29/09/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a auxílio representação. |
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| 788 | 29/09/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 512,43 | R$ 512,43 | R$ 512,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a jeton. |
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| 789 | 29/09/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 4.392,20 | R$ 4.392,20 | R$ 4.392,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação. |
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| 790 | 29/09/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a jeton. |
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| 791 | 29/09/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação. |
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| 792 | 29/09/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 854,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a jeton. |
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| 793 | 29/09/2023 | PEF 006/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 2.440,50 | R$ 2.440,50 | R$ 2.440,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a auxílio representação. |
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