| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 30 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Auxílio Creche | Juliana Ramos de Medeiros | R$ 80.000,00 | R$ 33.984,78 | R$ 33.984,78 | R$ 0,00 | R$ 46.015,22 |
| Valor empenhado referente a auxílio creche. |
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| 31 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Plano de Saúde de Servidores | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 100.000,00 | R$ 46.362,84 | R$ 46.362,84 | R$ 0,00 | R$ 53.637,16 |
| Valor empenhado referente a pagamento de plano de saúde dos servidores. |
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| 32 | 08/01/2021 | Pef 033/2021 | Estimativo | Estagiários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 190.000,00 | R$ 64.500,54 | R$ 64.500,54 | R$ 0,00 | R$ 125.499,46 |
| Valor empenhado referente a pagamento de estagiários do COREN-CE. |
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| 33 | 08/01/2021 | PEF Nº 039/2021 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 47.000,00 | R$ 9.681,64 | R$ 9.681,64 | R$ 0,00 | R$ 37.318,36 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto. |
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| 34 | 08/01/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diária. |
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| 35 | 08/01/2021 | PEF 041/2021 | Ordinário | Material De Expediente | A D S QUEIROZ | R$ 9.082,00 | R$ 9.082,00 | R$ 9.082,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de empresa para o fornecimento de materiais de higiene, limpeza, descartáveis, escritório e alimentos para o Coren-Ce, pró-rata. |
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| 36 | 08/01/2021 | PEF 041/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | A D S QUEIROZ | R$ 6.324,20 | R$ 6.324,20 | R$ 6.324,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A D S QUEIROZ, aquisição de gêneros alimentícios. |
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| 37 | 08/01/2021 | PEF Nº 037/2021 | Global | Serviços De Internet | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.037,60 | R$ 1.188,60 | R$ 1.188,60 | R$ 0,00 | R$ 849,00 |
| Internet e telefonia móvel e fixa para a subseção Cariri do Coren-Ce, instalada no município de Juazeiro do Norte Ceará. |
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| 9 | 06/01/2021 | PAD 529/2020 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 52.690,92 | R$ 30.627,81 | R$ 30.627,81 | R$ 0,00 | R$ 22.063,11 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, prorrogação de vigência do contrato firmado entre o COREN e a empresa Incorpware. |
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| 10 | 06/01/2021 | PAD 533/2020 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 60.807,24 | R$ 35.345,67 | R$ 35.345,67 | R$ 0,00 | R$ 25.461,57 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, prorrogação de vugência do contrato entre o COREN e a empresa INCORPNET. |
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| 11 | 06/01/2021 | PAD 590/2020 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 17.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, solicitação de Contratação de Empresa para a Prestação de serviços gráficos. |
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| 5 | 05/01/2021 | PAD 531/2020 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 19.920,00 | R$ 9.799,92 | R$ 9.799,92 | R$ 0,00 | R$ 10.120,08 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, prorrogação do contrato 06/2019, locação de scanners. |
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| 6 | 05/01/2021 | PAD 492/2020 | Global | Ouros Materiais De Consumo | DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | R$ 2.380,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 0,00 | R$ 1.955,00 |
| Valor empenhado a DUNAS GAS COMERCIAL LTDA, contratação de empresa para fornecimento sob demanda de gás de cozinha para a sede. |
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| 7 | 05/01/2021 | PAD 487/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME | R$ 7.150,00 | R$ 1.941,50 | R$ 1.941,50 | R$ 0,00 | R$ 5.208,50 |
| Valor empenhado a CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -ME, contratação para o fornecimento de água mineral para a sede. |
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| 8 | 05/01/2021 | PAD 536/2020 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 47.446,53 | R$ 27.939,92 | R$ 27.939,92 | R$ 0,00 | R$ 19.506,61 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, prorrogação do contrato 003/2019, prestação de serviço de segurança desarmada para sede do COREN. |
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| 1 | 04/01/2021 | PAD 485/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | MC DE S PEREIRA | R$ 500,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 368,00 |
| Valor empenhado a MC DE S PEREIRA, contratação de fornecimento de água mineral para a subseção Cariri. |
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| 2 | 04/01/2021 | PAD 484/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | JANUETE HOLANDA MAIA ME | R$ 550,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | R$ 451,00 |
| Valor empenhado a JANUETE HOLANDA MAIA ME, contratação de fornecimento de água mineral para a subseção Vale do Jaguaribe. |
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| 3 | 04/01/2021 | PAD 486/2020 | Global | Gêneros Alimentícios | MARIA NAZARÉ DA COSTA ME | R$ 750,00 | R$ 262,50 | R$ 262,50 | R$ 0,00 | R$ 487,50 |
| Valor empenhado a MARIA NAZARÉ DA COSTA ME, contratação de fornecimento de água mineral para a subseção Noroeste. |
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| 4 | 04/01/2021 | PAD 599/2020 | Estimativo | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, aditivo ao contrato 10/2020. |
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| 875 | 18/12/2020 | Pad 407/2020 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | R$ 643,98 | R$ 643,98 | R$ 643,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Revisão do veículo Onix. |
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