| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 771 | 20/09/2023 | PEF 175/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente às diárias para Canindé (13/09/2023) e para Itatira (28/09/2023). |
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| 759 | 18/09/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 1.378,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Boa Viagem (13 a 14/09/2023), para Aratuba (18/09/2023) e para Iguatu (19/09/2023). |
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| 760 | 18/09/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Bento Gonçalves (18 a 21/09/2023).
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| 752 | 15/09/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Choró (06/09/2023) e para Boa Viagem e Madalena (13 a 14/09/2023). |
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| 753 | 15/09/2023 | PEF 114/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Dep. Irapuan Pinheiro (18/09/2023), para São João do Jaguaribe (19/09/2023) e para Milhã (20/09/2023). |
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| 754 | 15/09/2023 | PEF 132/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Itapiúna (01/09/2023), para Uruburetama (15/09/2023), para Baturité (22/09/2023) e para Tururu (29/09/2023). |
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| 755 | 15/09/2023 | PEF 089/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Juazeiro do Norte (27 a 29/08/2023). |
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| 756 | 15/09/2023 | PEF 125/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente às diárias para Boa viagem e Madalena (13 a 14/09/2023). |
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| 757 | 15/09/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para Itapiúna (01/09/2023), para Uruburetama (15/09/2023), para Baturité (22/09/2023) e para Tururu (29/09/2023). |
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| 758 | 15/09/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente à meia diária para Canindé (13/09/2023). |
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| 751 | 12/09/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 2.081,94 | R$ 2.081,94 | R$ 2.081,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Iguatu (19 a 22/09/2023) e para Crateús (02 a 05/10/2023). |
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| 745 | 11/09/2023 | PAD 539/2023 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 | R$ 3.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexsandro Melo de Sousa - ME, referente ao conserto de veículos da frota do Coren-CE. |
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| 746 | 11/09/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 1.253,31 | R$ 1.253,31 | R$ 1.253,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Umari (23/08/2023), para Tauá (24 a 25/08/2023), para Ipaumirim (29/08/2023), para Brejo Santo (21/08/2023), para Brejo Santo (25/09/2023), para Icó (26/09/2023), para Mauriti (27/09/2023) e para Araripe (28/09/2023). |
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| 747 | 11/09/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Brasília (12 a 13/09/2023). |
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| 748 | 11/09/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 1.127,99 | R$ 1.127,99 | R$ 1.127,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Umirim (24/07/2023), para Tejuçuoca (16 a 17/08/2023), para São Luís do Curu (15/09/2023), para Guaramiranga, Pacoti e Mulungu (21 a 22/09/2023) e para Umirim (27/09/2023). |
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| 749 | 11/09/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para São Luís do Curu (15/09/2023), para Guaramiranga, Pacoti e Mulungu (21 a 22/09/2023) e para Umirim (27/09/2023). |
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| 750 | 11/09/2023 | PEF 058/2023 II | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 626,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Brejo Santo (21/08/2023), para Brejo Santo (25/09/2023), para Icó (26/09/2023), para Mauriti (27/09/2023), para Araripe (28/09/2023). |
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| 741 | 05/09/2023 | PAD 305/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIA NATALICE DA COSTA CORREIA | R$ 72,35 | R$ 72,35 | R$ 72,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIA NATALICE DA COSTA CORREIA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 742 | 05/09/2023 | PAD 256/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELAINE PAZ DE SOUZA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELAINE PAZ DE SOUZA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 743 | 05/09/2023 | PAD 299/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARA LUANA SALDANHA AMORIM | R$ 183,41 | R$ 183,41 | R$ 183,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA LUANA SALDANHA AMORIM, referente a ressarcimento deferido. |
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