| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 727 | 31/08/2023 | PEF 037/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MAILSON QUEIROZ DA SILVA | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, referente a auxílio representação. |
|
| 728 | 31/08/2023 | PEF 020/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Maria Dayse Pereira | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 732,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA LIDIANE PAIVA DE SOUZA TERTO, referente a auxílio representação. |
|
| 729 | 31/08/2023 | PEF 034/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA VILANI DE MATOS SENA | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA VILANI DE MATOS SENA, referente a auxílio representação. |
|
| 730 | 31/08/2023 | PEF 035/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação. |
|
| 731 | 31/08/2023 | PEF 036/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLINE SOEIRO DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação. |
|
| 732 | 31/08/2023 | PEF 153/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RICARDO DOS SANTOS COSTA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO DOS SANTOS COSTA, referente a auxílio representação. |
|
| 733 | 31/08/2023 | PEF 039/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICHARD CARLOS MARTINS SANTIAGO SILVA, referente a auxílio representação. |
|
| 734 | 31/08/2023 | PEF 040/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSNYEIDE GUEDES SANTOS COSTA, referente a auxílio representação. |
|
| 735 | 31/08/2023 | PEF 041/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VERONICA GURGEL SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente a auxílio representação. |
|
| 736 | 31/08/2023 | PEF 161/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, referente a auxílio representação. |
|
| 737 | 31/08/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | YARLA SALVIANO ALMEIDA | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente a auxílio representação. |
|
| 738 | 31/08/2023 | PEF 043/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação. |
|
| 739 | 31/08/2023 | PEF 172/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA ARAUJO, referente a auxílio representação. |
|
| 687 | 24/08/2023 | PEF 115/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 1.253,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Novo Oriente, Nova Russas e Ipueiras (14 a 16/08/2023) e para Uruoca, Barroquinha e Chaval (29 a 31/08/2023). |
|
| 688 | 24/08/2023 | PEF 116/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Santa Quitéria (22/08/2023). |
|
| 683 | 23/08/2023 | PAD 233/2023 | Global | Jornal, Rádio E Tv | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 14.976,00 | R$ 14.976,00 | R$ 14.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação. |
|
| 684 | 23/08/2023 | PEF 170/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RANDSON SOARES DE SOUZA | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RANDSON SOARES DE SOUZA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (27 a 29/08/2023). |
|
| 685 | 23/08/2023 | PEF 049/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.186,60 | R$ 3.186,60 | R$ 3.186,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente às diárias para Maceió-AL (20 a 24/08/2023) e para Juazeiro do Norte ( 27 a 29/08/2023). |
|
| 686 | 23/08/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (27 a 29/08/2023). |
|
| 681 | 22/08/2023 | PAD 292/2023 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 9.751,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA, referente à contratação do serviço de manutenção e suporte tecnológico do sistema E2Doc. |
|