| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 666 | 17/08/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 2.761,72 | R$ 2.761,72 | R$ 2.761,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (13 a 19/08/2023). |
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| 667 | 17/08/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Barro (16/08/2023), para Santana do Cariri (17/08/2023), para Iguatu (18/08/2023) e para Aurora (22/08/2023). |
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| 668 | 17/08/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente às diárias para General Sampaio (18/08/2023) e para Redenção (30/08/2023). |
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| 669 | 17/08/2023 | PEF 144/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (27 a 30/08/2023). |
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| 670 | 17/08/2023 | PEF 167/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a POLIANNA LORRANI UCHOA PEREIRA, referente às diárias para Juazeiro do Norte (27 a 29/08/2023). |
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| 671 | 17/08/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Juazeiro do Norte (27 a 29/08/2023). |
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| 655 | 04/08/2023 | PAD 117/2023 | Global | Equipamentos De Informática | STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA | R$ 37.300,00 | R$ 37.300,00 | R$ 37.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA, referente ao pregão eletrônico nº 04/2023. |
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| 652 | 02/08/2023 | PAD 290/2023 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 12.285,00 | R$ 12.285,00 | R$ 12.285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente à contratação de serviços de e-mail institucional. Pro rata. |
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| 653 | 02/08/2023 | PAD 456/2023 | Global | Locação De Software | Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me, referente à contratação de sistema de capacitação e consultas em direito público. |
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| 654 | 02/08/2023 | PAD 359/2023 | Ordinário | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 6.420,72 | R$ 6.420,72 | R$ 6.420,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente à repactuação ao Contrato n° 11/2020. |
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| 842 | 01/08/2023 | PEF 048/2023 | Ordinário | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 651 | 01/08/2023 | PEF 165/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KELLY PEREIRA COCA | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 1.911,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY PEREIRA COCA, referente às diárias para Fortaleza (16 a 20/08/2023). |
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| 598 | 31/07/2023 | PEF 001/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 3.807,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação. |
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| 599 | 31/07/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 3.807,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a auxílio representação. |
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| 600 | 31/07/2023 | PEF 002/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à jeton. |
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| 601 | 31/07/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 4.100,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente à auxílio representação. |
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| 602 | 31/07/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a jeton. |
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| 603 | 31/07/2023 | PEF 006/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 2.196,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, referente a auxílio representação. |
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| 604 | 31/07/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 3.172,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação. |
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| 605 | 31/07/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a jeton. |
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