Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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786 | 06/11/2020 | Pef 004/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 463,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, jetons. |
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787 | 06/11/2020 | Pef 179/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO, auxilio representação. |
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788 | 06/11/2020 | Pef 174/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JADNA MARA DA SILVA FREIRES | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JADNA MARA DA SILVA FREIRES, auxilio representação. |
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789 | 06/11/2020 | Pef 025/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 992,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA, auxilio representação. |
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790 | 06/11/2020 | Pef 173/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 1.103,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VITORIA REGIA DE OLIVEIRA BARROS, auxilio representação. |
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791 | 06/11/2020 | Pef 013/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, jetons. |
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792 | 06/11/2020 | Pef 050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 877,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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793 | 06/11/2020 | Pef 068/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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794 | 06/11/2020 | Pef 051/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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795 | 06/11/2020 | Pef 052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 1.253,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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796 | 06/11/2020 | Pef 053/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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797 | 06/11/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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798 | 06/11/2020 | Pef 095/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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799 | 06/11/2020 | Pef 200/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ISABELITA DE LUNA BATISTA RULIM, diárias. |
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800 | 06/11/2020 | Pef 201/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a JULIANA RODRIGUES DA SILVA, auxilio representação. |
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801 | 06/11/2020 | Pef 202/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FRANCISCO NARCISIO BERNARDO DO NASCIMENTO SILVA, auxilio representação. |
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876 | 01/11/2020 | Pef 099/2020 | Estimativo | Salários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 261.967,84 | R$ 261.967,84 | R$ 261.967,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA, salários. |
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685 | 29/10/2020 | Pad 543/2020 | Ordinário | Material De Expediente | A D S QUEIROZ | R$ 868,25 | R$ 868,25 | R$ 868,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a A D S QUEIROZ, solicitação de material referente a ata SRP n° 05/2020. |
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686 | 29/10/2020 | Pad 543/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 861,10 | R$ 861,10 | R$ 861,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, solicitação de material referente a ata SRP n° 05/2020. |
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687 | 29/10/2020 | Pad 542/2020 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 754,40 | R$ 754,40 | R$ 754,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, solicitação de material referente a ata SRP n° 04/2020. |
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