| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 647 | 31/07/2023 | PEF 043/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a auxílio representação. |
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| 648 | 31/07/2023 | PEF 166/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ANTONILDA DA SILVA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONILDA DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 649 | 31/07/2023 | PEF 126/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ADNA DE ARAUJO SILVA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Barreira (13/07/2023). |
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| 650 | 31/07/2023 | PAD 467/2023 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos. |
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| 591 | 30/07/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 4.250,92 | R$ 4.250,92 | R$ 4.250,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente às diárias para Crateús (01 a 05/08/2023), para Baturité (07 a 10/08/2023), para Quixeramobim (16 a 19/08/2023) e para Iguatu (29/08 a 01/09/2023). |
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| 592 | 30/07/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Crateús (01 a 05/08/2023). |
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| 593 | 30/07/2023 | PEF 089/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente às diárias para Sobral (31/07 a 03/08/2023). |
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| 594 | 30/07/2023 | PEF 157/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEITIANA MARIA DE MORAIS BARBOSA, referente às diárias para Sobral (31/07 a 03/08/2023). |
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| 595 | 30/07/2023 | PEF 093/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.433,97 | R$ 1.433,97 | R$ 1.433,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente às diárias para Sobral (31/07 a 03/08/2023). |
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| 596 | 30/07/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente à diária para Umirim (24/07/2023). |
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| 579 | 24/07/2023 | PAD 457/2023 | Ordinário | Locação De Software | INFORMADOR DIRECT SERVIÇOS DE PESQUISA E INFORMAÇÃO JURIDICA LTDA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INFORMADOR DIRECT SERVIÇOS DE PESQUISA E INFORMAÇÃO JURIDICA LTDA, referente à aquisição de sistema de recebimento de publicações para a Procuradoria Jurídica do Coren-CE. |
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| 580 | 24/07/2023 | PAD 475/2023 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 3.838,84 | R$ 3.838,84 | R$ 3.838,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexsandro Melo de Sousa - ME, referente ao conserto de veículos da frota oficial do Coren-CE. |
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| 581 | 24/07/2023 | PEF 156/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA THAWLYA LEITE CRUZ | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA THAWLYA LEITE CRUZ, referente às diárias para Quixeramobim (25 a 29/07/2023). |
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| 582 | 24/07/2023 | PEF 127/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 626,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente às diárias para Barreira (13/07/2023), para Pentecoste (25 a 26/07/2023), para Acarape (31/07/2023). |
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| 583 | 24/07/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 2.381,35 | R$ 2.381,35 | R$ 2.381,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (17 a 21/07/2023), para Quixeramobim (25 a 29/07/2023) e para Acarape (31/07/2023). |
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| 584 | 24/07/2023 | PEF 133/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente às diárias para Pentecoste (25 a 26/07/2023) e para Acarape (31/07/2023). |
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| 585 | 24/07/2023 | PEF 114/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Senador Pompeu (18/07/2023), para Alto Santo (19/07/2023), para Jaguaribe (20/07/2023) e para Jaguaribara (21/07/2023). |
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| 586 | 24/07/2023 | PEF 128/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente às diárias para Aracati (27/07/2023) e para Cascavel (28/07/2023). |
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| 589 | 24/07/2023 | PEF 132/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 501,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Tururu (07/07/2023), para Beberibe (14/07/2023), para Russas (18/07/2023) e para Paraipaba (21/07/2023). |
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| 590 | 24/07/2023 | PEF 164/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR, referente às diárias para Juazeiro do Norte (02 a 03/08/2023). |
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