| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 506 | 28/06/2023 | PEF 115/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente às diárias para Bela Cruz, Cruz e Jijoca de Jericoacoara (18 a 21/07/2023). |
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| 507 | 28/06/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente às diárias para Baixio (10 a 11/07/2023) e para Croatá e Guaraciaba do Norte (05 a 07/07/2023). |
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| 508 | 28/06/2023 | PEF 134/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | OCIVAN DE SOUZA FURTADO | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente às diárias para Baixio (10 a 11/07/2023) e para Croatá e Guaraciaba do Norte (05 a 07/07/2023). |
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| 475 | 27/06/2023 | PAD 434/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER | R$ 8.052,00 | R$ 8.052,00 | R$ 8.052,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA ALTRAN VALERIO KRUGER, referente à autorização de compra nº 09/2023. |
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| 476 | 27/06/2023 | PAD 435/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, referente à autorização de compra nº 10/2023. |
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| 477 | 27/06/2023 | PAD 436/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | RMR GRAFICA LTDA | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RMR GRAFICA LTDA, referente à autorização de compra nº 11/2023. |
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| 478 | 27/06/2023 | PAD 372/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 1.328,00 | R$ 1.328,00 | R$ 1.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alexsandro Melo de Sousa - ME, referente à contratação de empresa especializada em serviços automobilístico para fornecimento de peças e conserto de veículo. |
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| 479 | 27/06/2023 | PAD 291/2023 | Global | Serviços De Informática | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.247,18 | R$ 5.247,18 | R$ 5.247,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente ao 2º aditivo ao contrato nº 021/2021. Pro rata. |
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| 480 | 27/06/2023 | PAD 452/2023 | Ordinário | Material Para Divulgação | GEYMISON DOS SANTOS COSTA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEYMISON DOS SANTOS COSTA, referente à autorização de compra nº 12/2023. |
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| 481 | 27/06/2023 | PAD 220/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ADRIANA CORDEIRO DO VALE | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA CORDEIRO DO VALE, referente a ressarcimento deferido. |
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| 482 | 27/06/2023 | PAD 313/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIO LUCAS SANTOS CARNAUBA | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO LUCAS SANTOS CARNAUBA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 483 | 27/06/2023 | PAD 025/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CAROLINA PEREIRA DE ALENCAR | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA PEREIRA DE ALENCAR, referente a ressarcimento deferido. |
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| 484 | 27/06/2023 | PAD 225/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | CRISTIANE BARBOSA DE SOUSA | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE BARBOSA DE SOUSA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 485 | 27/06/2023 | PAD 284/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELI CARLOS MARTINIANO | R$ 291,45 | R$ 291,45 | R$ 291,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELI CARLOS MARTINIANO, referente a ressarcimento deferido. |
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| 486 | 27/06/2023 | PAD 223/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIANA HOLANDA ROCHA | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA HOLANDA ROCHA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 487 | 27/06/2023 | PAD 312/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 488 | 27/06/2023 | PAD 312/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 227,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES ROCHA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 489 | 27/06/2023 | PAD 227/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | JOSÉ AMAURI DA SILVA JUNIOR | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 253,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ AMAURI DA SILVA JUNIOR, referente a ressarcimento deferido. |
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| 490 | 27/06/2023 | PAD 212/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA ROSILÁLIA EPAMINONDAS S. CHAVES | R$ 240,39 | R$ 240,39 | R$ 240,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ROSILÁLIA EPAMINONDAS S. CHAVES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 491 | 27/06/2023 | PAD 320/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | NILDA FERREIRA SARAIVA DE LIMA | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 206,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILDA FERREIRA SARAIVA DE LIMA, referente a ressarcimento deferido. |
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