Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
49227/06/2023PAD 300/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosRITA DUARTE BRITO DANTASR$ 227,74R$ 227,74R$ 227,74R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RITA DUARTE BRITO DANTAS, referente a ressarcimento deferido.
49327/06/2023PAD 193/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSILVANIA MARIA DE SOUSA PINTOR$ 468,36R$ 468,36R$ 468,36R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVANIA MARIA DE SOUSA PINTO, referente a ressarcimento deferido.
49427/06/2023PAD 100/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosSTEPHANY MORAIS MELOR$ 79,65R$ 79,65R$ 79,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a STEPHANY MORAIS MELO, referente a ressarcimento deferido.
49527/06/2023PAD 203/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosTHAISY BRASIL RICARTE LIMAR$ 349,75R$ 349,75R$ 349,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THAISY BRASIL RICARTE LIMA, referente a ressarcimento deferido.
49627/06/2023PAD 248/2023OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosWELYSSON ALVES MACIELR$ 206,01R$ 206,01R$ 206,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WELYSSON ALVES MACIEL, referente a ressarcimento deferido.
46620/06/2023PAD 373/2023OrdinárioConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosPRINTCOLOR GRAFICA EDITORA EIRELIR$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 6.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRINTCOLOR GRAFICA EDITORA EIRELI, referente à contratação de empresa para a confecção de jornal informativo.
46720/06/2023PAD 396/2023GlobalLocação De Bens ImóveisCARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDAR$ 13.320,61R$ 13.320,61R$ 13.320,61R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente ao contrato nº 11/2023.
46820/06/2023PEF 126/2023OrdinárioDiárias ServidoresADNA DE ARAUJO SILVAR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADNA DE ARAUJO SILVA, referente à diária para Itapiúna (16/06/2023).
46920/06/2023PEF 134/2023OrdinárioDiárias ServidoresOCIVAN DE SOUZA FURTADOR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OCIVAN DE SOUZA FURTADO, referente à viagem para Ibaretama (21/06/2023).
47020/06/2023PEF 046/2023OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 2.256,01R$ 2.256,01R$ 2.256,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente às diárias para Russas (12 a 16/06/2023), para Tianguá (19 a 20/06/2023), para Trairi (22 a 23/06/2023) e para Quixadá (26 a 27/06/2023).
47120/06/2023PEF 087/2023OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 501,33R$ 501,33R$ 501,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente às diárias para Graça e Pacujá (14/06/2023) e para Fortaleza (29 a 30/06/2023).
47220/06/2023PEF 057/2023OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.879,97R$ 1.879,97R$ 1.879,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Potengi (09/05/2023), para Aurora (10/05/2023), para Brejo Santo (12/05/2023), para Iguatu (15/05/2023), para Tauá (17 a 18/05/2023), para Saboeiro (19/05/2023), para Jati (24/05/2023), para Brejo Santo (25/05/2023), para Milagres (26/05/2023), para Milagres (29/05/2023) e para Farias Brito (31/05/2023).
47320/06/2023PEF 115/2023OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Fortaleza (29 a 30/06/2023).
47420/06/2023PEF 124/2023OrdinárioDiárias ServidoresNAIDHIA ALVES SOARES FERREIRAR$ 626,65R$ 626,65R$ 626,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAIDHIA ALVES SOARES FERREIRA, referente às diárias para Saboeiro (19/05/2023), para Milagres (23/05/2023), para Jati (24/05/2023), Porteiras (25/05/2023) e para Milagres (29/05/2023).
46519/06/2023PAD 403/2023GlobalServiço de Vigilância e MonitoramentoACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDAR$ 57.475,00R$ 57.475,00R$ 57.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente ao 1º aditivo de acréscimo ao Contrato n° 16/2022. Pro rata.
46419/06/2023PAD 182/2023OrdinárioMáquinas E EquipamentosOURO VERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDAR$ 1.420,00R$ 1.420,00R$ 1.420,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OURO VERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, eferente à aquisição de televisão para o setor de atendimento da sedo do Coren-CE.
46107/06/2023PAD 261/2023GlobalCorrespondência E CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelegrafosR$ 284.837,51R$ 284.837,51R$ 284.837,51R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato 9912501855. Pro rata.
46307/06/2023PAD 287/2023.GlobalTelefonia Móvel E FixaMOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 849,00R$ 849,00R$ 849,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente ao 4º aditivo ao Contrato n° 019/2020. Pro rata.
45306/06/2023PEF 132/2023OrdinárioDiárias ServidoresAMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENOR$ 626,65R$ 626,65R$ 626,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente às diárias para Baturité (05/06/2023), para Itapiúna (16/06/2023), Capistrano (13/06/2023), Paracuru (23/06/2023) e para Ibaretama (21/06/2023).
45406/06/2023PEF 114/2023OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 877,31R$ 877,31R$ 877,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Ibicuitinga (10/04/2023), para Banabuiú (11/04/2023), para Alto Santo (13/04/2023), para Jaguaribara (15/06/2023), para Piquet Carneiro (14/06/2023), para Jaguaretama (13/06/2023) e para Pedra Branca (12/06/2023).