Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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663 | 30/09/2020 | Pef 067/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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664 | 30/09/2020 | Pef 053/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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665 | 30/09/2020 | Pef 095/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 751,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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666 | 30/09/2020 | Pef 068/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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667 | 30/09/2020 | Pef 183/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ramon da Franca Alencar | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ramon da Franca Alencar, diárias. |
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668 | 30/09/2020 | Pad 473/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ELIZAMAR CARVALHO DA LUZ | R$ 252,82 | R$ 252,82 | R$ 252,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ELIZAMAR CARVALHO DA LUZ, ressarcimento. |
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669 | 30/09/2020 | PAD 163/2018 | Global | Divulgações Diversas | KL Serviços e Serigrafia Ltda EPP | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 | R$ 49.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a KL Serviços e Serigrafia Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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670 | 30/09/2020 | Pef 881/2020 | Global | Divulgações Diversas | TECHNOSPORT - SERVÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA | R$ 45.826,00 | R$ 45.826,00 | R$ 45.826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a TECHNOSPORT - SERVÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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671 | 30/09/2020 | Pef 141/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Lediana Fereira da Silva | R$ 2.537,59 | R$ 2.537,59 | R$ 2.537,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Lediana Fereira da Silva, auxilio representação. |
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672 | 30/09/2020 | Pad 526/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FATIMA TAVARES DIAS | R$ 107,18 | R$ 107,18 | R$ 107,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a FATIMA TAVARES DIAS, ressarcimento. |
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673 | 30/09/2020 | Pad 522/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | EMANUELLY TEIXEIRA ARAUJO | R$ 138,79 | R$ 138,79 | R$ 138,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a EMANUELLY TEIXEIRA ARAUJO, ressarcimento. |
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674 | 30/09/2020 | Pef 189/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | VALDIANA MENESES ROCHA | R$ 2.882,70 | R$ 2.882,70 | R$ 2.882,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, diárias. |
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589 | 28/09/2020 | Pad 417/2020 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | JOSENIR MUNIZ DE LIMA - MEI | R$ 4.030,00 | R$ 4.030,00 | R$ 4.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Contratação de empresa para a prestação de serviço de desinstalação e instalação de ar condicionados para a sede do COREN-CE. |
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590 | 28/09/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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591 | 28/09/2020 | Pef 060/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.433,94 | R$ 1.433,94 | R$ 1.433,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, diárias. |
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592 | 28/09/2020 | Pef 081/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, diárias. |
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593 | 28/09/2020 | Pad 453/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES | R$ 107,05 | R$ 107,05 | R$ 107,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANA CRISTINA DE OLIVEIRA BORGES, ressarcimento. |
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594 | 28/09/2020 | Pad 221/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA IVANÊSSA GOMES BARBOSA | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 197,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA IVANÊSSA GOMES BARBOSA, ressarcimento. |
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595 | 28/09/2020 | Pad 218/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA EDVANIA DA SILVA FERREIRA LIMA | R$ 326,22 | R$ 326,22 | R$ 326,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a MARIA EDVANIA DA SILVA FERREIRA LIMA, ressarcimento. |
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596 | 28/09/2020 | Pad 459/2020 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANTONIA EDILENE SANTIAGO | R$ 182,55 | R$ 182,55 | R$ 182,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANTONIA EDILENE SANTIAGO, ressarcimento. |
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