| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 234 | 13/02/2020 | PAD 094/2020 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 7.842,05 | R$ 7.842,05 | R$ 7.842,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aditivo ao Contrato n° 37/2019 - Seguro de veículos. |
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| 233 | 12/02/2020 | PAD n° 072/2020 | Global | Serviços De Informática | SECRELNET Informática Ltda. | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1° Aditivo ao Contrato n° 8/2019, serviço de e-mail marketing. |
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| 689 | 07/02/2020 | Pef 106/2020 | Ordinário | Divulgações Diversas | Imprensa Nacional | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 232 | 07/02/2020 | PAD 056/2020 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ROBSON RAFAEL MOURA DA SILVA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Contratação de facilitador para o curso de capacitação de enfermagem em gestão de consultórios e clinica de enfermagem- Fortaleza |
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| 231 | 04/02/2020 | PAD 037/2020 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | MB EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS E TURISTICOS S.A. | R$ 4.513,30 | R$ 4.513,30 | R$ 4.513,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de espaço - I Encontro de Docentes de Enfermagem Cearense. |
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| 193 | 03/02/2020 | Pef 050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 194 | 03/02/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 195 | 03/02/2020 | Pef 142/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias. |
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| 196 | 03/02/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 197 | 03/02/2020 | Pef 082/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 1.447,08 | R$ 1.447,08 | R$ 1.447,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 198 | 03/02/2020 | Pef 080/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 199 | 03/02/2020 | Pef 083/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.447,08 | R$ 1.447,08 | R$ 1.447,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 200 | 03/02/2020 | Pef 084/2020 | Global | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 5.371,32 | R$ 5.371,32 | R$ 5.371,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Videomar Rede Nordeste S/A, referente a serviços de internet para a sede do Coren-Ce. |
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| 103 | 31/01/2020 | PAD 492/2019 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | LDS Serviços de Limpeza - EPP | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LDS Serviços de Limpeza - EPP, repactuação do contrato n° 11/2017, das categorias de motoristas e técnicos em segurança da informação. |
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| 104 | 31/01/2020 | PEF N°014/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 2.868,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a auxilio representação. |
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| 105 | 31/01/2020 | PEF N°014/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a jetom. |
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| 106 | 31/01/2020 | PEF N° 012/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Gardania Maria Alves, referente a jetom. |
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| 107 | 31/01/2020 | PEF N° 010/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | LIA PEDROSA DA SILVA | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lia Pedrosa da Silva, referente a jetom. |
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| 108 | 31/01/2020 | PEF N° 003/2020 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.506,03 | R$ 1.506,03 | R$ 1.506,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão, referente a jetom. |
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| 109 | 31/01/2020 | PEF N° 003/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 4.302,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandão, referente a auxilio representação |
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