| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 65 | 31/01/2023 | PEF 075/2023 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI | R$ 12.116,46 | R$ 12.116,46 | R$ 12.116,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL EIRELI, referente a prorrogação do contrato n.º 11/2020 - Empresa Frac Limpeza Asseio e Conservação Predial Eireli. Pro rata. |
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| 66 | 31/01/2023 | PAD 089/2018 | Global | Locação De Bens Móveis | Paulo Vital Farias Sousa Me | R$ 13.671,04 | R$ 13.671,04 | R$ 10.253,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paulo Vital Farias Sousa Me, referente prorrogação do contrato nº 10/2018 - (Vital Imóveis), pro-rata. |
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| 67 | 31/01/2023 | PAD 379/2020 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.018,80 | R$ 849,00 | R$ 679,20 | R$ 0,00 | R$ 169,80 |
| Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prorrogação de vigência dos contratos nº 19/2020 e 20/2020. Pro-rata.
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| 68 | 31/01/2023 | PAD 21/2021 | Global | Serviços De Informática | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 5.247,36 | R$ 3.498,12 | R$ 3.498,12 | R$ 0,00 | R$ 1.749,24 |
| Valor empenhado a AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, referente à prorrogação do contrato n° 21/2021. Pro-rata. |
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| 69 | 31/01/2023 | PAD 27/2019 | Global | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 8.190,00 | R$ 5.460,00 | R$ 5.460,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 |
| Valor empenhado a HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI, referente à prorrogação do contrato n° 27/2019. |
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| 70 | 31/01/2023 | PAD 457/2018 | Global | Serviços De Internet | Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me | R$ 899,10 | R$ 399,60 | R$ 299,70 | R$ 0,00 | R$ 499,50 |
| Valor empenhado a Sobralnet Serviços de Telecomunicação Ltda - Me, referente ao 4º aditivo ao contrato nº 34/2018. Pro rata. |
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| 71 | 31/01/2023 | PAD 23/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 890,91 | R$ 348,49 | R$ 348,49 | R$ 0,00 | R$ 542,42 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao contrato nº 023/2021. Pro rata. |
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| 72 | 31/01/2023 | PAD 416/2020 | Estimativo | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 75.443,20 | R$ 29.339,48 | R$ 29.339,48 | R$ 0,00 | R$ 46.103,72 |
| Valor empenhado a COELCE - Companhia Energética do Ceará, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato de prestação de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B 274/2020. Pro rata. |
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| 73 | 31/01/2023 | PAD 442/2019 | Ordinário | Locação De Software | Implanta Informatica Ltda | R$ 35.301,20 | R$ 24.589,58 | R$ 24.589,58 | R$ 0,00 | R$ 10.711,62 |
| Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a prorrogação do contrato nº 35/2019 firmado entre o COREN-CE. Pro rata.
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| 74 | 31/01/2023 | PAD 15/2020 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 72.000,00 | R$ 46.586,59 | R$ 38.551,99 | R$ 0,00 | R$ 25.413,41 |
| Valor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente ao 3º Aditivo ao contrato 015/2020. |
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| 75 | 31/01/2023 | PEF 050/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,20 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diária para Brasília (14 a 16/02/2023). |
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| 76 | 31/01/2023 | PAD 410/2019 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 329.600,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329.600,49 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, pelos serviços prestados. Pro rata. |
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| 77 | 31/01/2023 | PAD 036/2020 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 66.666,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.666,66 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados. Pro rata. |
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| 78 | 31/01/2023 | PAD 624/2018 | Global | Serviços De Internet | Videomar Rede Nordeste S/A | R$ 1.977,72 | R$ 1.977,72 | R$ 1.485,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Videomar Rede Nordeste S/A, pelos serviços prestados. Pro rata. |
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| 79 | 31/01/2023 | PAD 218/2021 | Global | Serviços do Trabalho -PCMSO | PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 3.833,00 | R$ 2.437,00 | R$ 2.437,00 | R$ 0,00 | R$ 1.396,00 |
| Valor empenhado a PROSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO, pelos serviços prestados. Pro rata. |
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| 80 | 31/01/2023 | PAD 137/2022 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S.A | R$ 6.490,00 | R$ 3.577,05 | R$ 3.577,05 | R$ 0,00 | R$ 2.912,95 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, pelos serviços de telefonia fixa para a sede do Coren-CE. Pro rata. |
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| 81 | 31/01/2023 | PAD 048/2021 | Global | Serviços De Informática | FORTICS TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.786,72 | R$ 2.540,12 | R$ 1.905,09 | R$ 0,00 | R$ 2.246,60 |
| Valor empenhado a FORTICS TECNOLOGIA LTDA, pelos serviços prestados. Pro rata. |
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| 82 | 31/01/2023 | PAD 199/2022 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | R$ 2.057,04 | R$ 402,48 | R$ 286,12 | R$ 0,00 | R$ 1.654,56 |
| Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, pelos serviço de telefonia da subseção Noroeste. Pro rata. |
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| 83 | 31/01/2023 | PAD 184/2019 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 135.055,20 | R$ 86.426,75 | R$ 86.426,75 | R$ 0,00 | R$ 48.628,45 |
| Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, pela prestação do serviço de administração, gestão e fornecimento de vales alimentação em forma de cartão com chip. Pro rata. |
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| 84 | 31/01/2023 | PAD 145/2020 | Global | Locação De Bens Imóveis | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 15.001,00 | R$ 5.893,74 | R$ 4.293,74 | R$ 0,00 | R$ 9.107,26 |
| Valor empenhado a BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, pela locação do imóvel que sedia a subseção Cariri do Coren-CE. Pro rata. |
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