| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 85 | 31/01/2023 | PAD 173/2018 | Estimativo | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pelos serviços prestados em soluções em pagamentos por meio eletrônico. Pro rata. |
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| 86 | 31/01/2023 | PAD 473/2022 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 153.266,67 | R$ 57.474,99 | R$ 57.474,99 | R$ 0,00 | R$ 95.791,68 |
| Valor empenhado a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA, referente ao contrato n° 16/2022. Pro rata. |
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| 87 | 31/01/2023 | PAD 371/2022 | Global | Divulgações Diversas | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI | R$ 10.192,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 9.702,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI, referente à contratação de serviço de empresa especializada em publicação em jornal de grande circulação diária obrigatória de âmbito Regional de avisos, editais e outros comunicados. Pro rata. |
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| 88 | 31/01/2023 | PAD 389/2019 | Global | Serviços De Informática | ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| Valor empenhado a ESTEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA, referente a prorrogação do contrato nº 28/2019. Pro rata. |
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| 89 | 31/01/2023 | PAD 358/2020 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 333.333,33 | R$ 55.006,11 | R$ 55.006,11 | R$ 0,00 | R$ 278.327,22 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente aos serviços prestados. Pro rata |
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| 90 | 31/01/2023 | PAD 291/2022 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 3.595,52 | R$ 1.173,45 | R$ 1.173,45 | R$ 0,00 | R$ 2.422,07 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente a fornecimento de cessão de direito de uso (CDU) + implantação e manutenção do sistema Fortes Ponto para o Coren-Ce referente ao contrato nº 11/2021. Pro rata. |
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| 91 | 31/01/2023 | PAD 321/2018 | Estimativo | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 2.250,00 | R$ 848,50 | R$ 639,12 | R$ 0,00 | R$ 1.401,50 |
| Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, referente a prorrogação do contrato nº 19/2018. Pro rata. |
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| 92 | 31/01/2023 | PAD 464/2020 | Global | Telefonia Móvel E Fixa | OPENS Tecnologia LTDA | R$ 12.090,00 | R$ 7.119,95 | R$ 5.695,96 | R$ 0,00 | R$ 4.970,05 |
| Valor empenhado a OPENS Tecnologia LTDA, referente a prorrogação do contrato nº 26/2020 com a empresa Opens Tecnologia Ltda. Pro rata. |
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| 93 | 31/01/2023 | PAD 517/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 75.215,83 | R$ 28.533,06 | R$ 16.441,74 | R$ 0,00 | R$ 46.682,77 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata. |
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| 94 | 31/01/2023 | PAD 517/2019 | Estimativo | Passagens Colaboradores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata. |
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| 95 | 31/01/2023 | PAD 517/2019 | Estimativo | Passagens Servidores | Decolando Turismo e Representações Ltda Epp | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| Valor empenhado a Decolando Turismo e Representações Ltda Epp, referente à prorrogação do contrato 028/2020 firmado entre o COREN-CE e a empresa Decolando Turismo e Representações. Pro rata. |
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| 96 | 31/01/2023 | PAD 504/2019 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 2.276,78 | R$ 1.146,60 | R$ 1.146,60 | R$ 0,00 | R$ 1.130,18 |
| Valor empenhado a Locabrás Segurança de Valores Ltda., referente a contratação de serviço de segurança monitorada da sede do COREN-CE. |
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| 97 | 31/01/2023 | PAD 936/2022 | Ordinário | Equipamentos De Informática | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
| Valor empenhado a TECHNO SOFT SYSTENS LTDA, referente a contratação do objeto registro por meio da ARP Nº 05/2022. |
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| 98 | 31/01/2023 | PAD 479/2020 | Estimativo | Água E Esgoto | Companhia de Água e Esgoto do Ceará | R$ 27.500,00 | R$ 4.977,80 | R$ 4.127,23 | R$ 0,00 | R$ 22.522,20 |
| Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a serviço de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto sanitário. Pro rata. |
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| 99 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Salários | Jose Olavo de Sousa | R$ 3.500.000,00 | R$ 899.754,55 | R$ 899.754,55 | R$ 0,00 | R$ 2.600.245,45 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 100 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | Jose Olavo de Sousa | R$ 250.000,00 | R$ 34.258,28 | R$ 23.965,95 | R$ 0,00 | R$ 215.741,72 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 101 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Incentivo A Qualificação | Jose Olavo de Sousa | R$ 100.000,00 | R$ 22.881,91 | R$ 15.457,59 | R$ 0,00 | R$ 77.118,09 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 102 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Férias | Jose Olavo de Sousa | R$ 400.000,00 | R$ 27.462,13 | R$ 27.462,13 | R$ 0,00 | R$ 372.537,87 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 103 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | 13º Salário | Jose Olavo de Sousa | R$ 400.000,00 | R$ 93.832,07 | R$ 73.488,18 | R$ 0,00 | R$ 306.167,93 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 104 | 31/01/2023 | PAD 001/2023 | Ordinário | Anuênio | Jose Olavo de Sousa | R$ 400.000,00 | R$ 78.156,35 | R$ 52.614,43 | R$ 0,00 | R$ 321.843,65 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. |
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