Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
2406/01/2020PEF N° 063/2020OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a suprimentos de fundos da subseção Noroeste, Sobral -Ce.
2506/01/2020PEF N° 062/2020OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Evellyn Albuquerque de Sena Pires Cruz, referente a suprimentos de fundos da sede do Coren - Ce.
2606/01/2020PEF N° 049/2020EstimativoPis/PasepCaixa Econômica FederalR$ 34.720,15R$ 34.720,15R$ 34.720,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a pagamento de PIS
2706/01/2020PEF N° 048/2020EstimativoINSS - Contribuições PrevidenciáriasInstituto Nacional de Seguro SocialR$ 850.261,55R$ 850.261,55R$ 850.261,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ao Instituto Nacional de Seguro Social, referente a pagamento de INSS/FOLHA.
2806/01/2020PAD N°652/2018OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosEdnir Gonçalves de Oliveira SoaresR$ 160,54R$ 160,54R$ 160,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ednir Gonçalves de Oliveira Soares, referente ao ressarcimento de anuidade de 2019.
2906/01/2020PEF N° 077/2020EstimativoCorrespondência E CobrançaEmpresa Brasileira de Correios e TelegrafosR$ 319.521,00R$ 319.521,00R$ 319.521,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos , referente a prestação de serviços.
3006/01/2020PAD N° 457/2019GlobalGêneros AlimentíciosCAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS SANTOS -MER$ 7.030,00R$ 7.030,00R$ 7.030,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Camila Fragoso Aguiar dos Santos -ME, referente ao pagamento de fornecimento de água mineral para 2020. Contrato 05/2020.
3106/01/2020PAD N°514/2019GlobalOuros Materiais De ConsumoSOS GAS LTDAR$ 2.296,00R$ 2.296,00R$ 2.296,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SOS GÁS, referente ao fornecimento de Gás GLP para 2020. Contrato 01/2020.
3206/01/2020PAD N°479/2019GlobalGêneros AlimentíciosMARIA NAZARÉ DA COSTA MER$ 680,00R$ 680,00R$ 680,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria Nazaré da Costa ME, referente ao fornecimento água mineral para a subseção Noroeste 2020. Contrato 02/2020.
3306/01/2020PAD N° 480/2019GlobalGêneros AlimentíciosMC DE S PEREIRAR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria MC DE S PEREIRA, referente ao fornecimento água mineral para a subseção Cariri 2020. Contrato 03/2020.
3406/01/2020PAD N°585/2019GlobalConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosHF ZAMORA BRINDES - EPPR$ 78.030,00R$ 78.030,00R$ 78.030,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HF ZAMORA BRINDES, referente ao fornecimento confecção de materiais gráficos/materiais institucionais. Contrato 44/2019.
3506/01/2020PAD N°585/2019GlobalConfecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais ImpressosRB Comunicação Visual Eirele EPPR$ 33.074,72R$ 33.074,72R$ 33.074,72R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RB Comunicação Visual, referente ao fornecimento confecção de materiais gráficos/materiais institucionais. Contrato 43/2019.
3606/01/2020PAD N°481/2019GlobalGêneros AlimentíciosSUPERMERCADO NOVA OPCAO LTDA EPPR$ 495,00R$ 495,00R$ 495,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUPERMERCADO NOVA OPÇÃO, referente ao pagamento de fornecimento de água mineral para subseção do Vale do Jaguaribe 2020. Contrato 04/2020.
3706/01/2020PEF N° 069/2020GlobalServiços De InformáticaSECRELNET Informática Ltda.R$ 3.840,00R$ 3.840,00R$ 3.840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Secrelnet Informatica, referente a ferramenta e-mail marketing.
3806/01/2020PEF N° 001/2020GlobalServiços Terceirizados em GeralLDS Serviços de Limpeza - EPPR$ 257.300,00R$ 257.300,00R$ 257.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LDS SERVIÇOS, referente a contratação de serviços de apoio administrativo. Meses Janeiro e fevereiro/2020.
3906/01/2020PEF N°070/2020EstimativoÁgua E EsgotoCompanhia de Água e Esgoto do CearáR$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente a pagamento de fornecimento de água tratada e/ou coleta de esgoto.
4006/01/2020PEF N° 075/2020OrdinárioManutenção E Conservação De Bens MóveisLUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE MER$ 36.900,00R$ 36.900,00R$ 36.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUCRAFE COMERCIO E SERVIÇOS, referente a prestação de serviços de manutenção de ar condicionado. Meses Janeiro/fevereiro 2020
4106/01/2020PEF N° 076/2020OrdinárioCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisSodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.AR$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de abastecimento da frota de veículos do Coren-Ce.
4206/01/2020071/2020GlobalServiços De InternetAraújo Sat Comércio de Antenas - LTDAR$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Araújo Sat Comércio de Antenas - LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ate 26/09/2020
4306/01/2020403/2020EstimativoImpostos, Taxas, Multas E PedágiosDETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do CearáR$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DETRAN-CE Departamento de Transito do Estado do Ceará, pela aquisição ou serviços prestados.