Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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406 | 31/01/2020 | PAD 102/2018 | Global | Material De Expediente | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. |
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445 | 31/01/2020 | Pef 879/2020 | Global | Indenizações, Restituições E Reembolsos | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem. |
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447 | 31/01/2020 | Pef 880/2020 | Global | Taxas De Serviços | Caixa Econômica Federal | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | R$ 285.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal. |
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190 | 31/01/2020 | Pef 059/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 1.128,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, diárias. |
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191 | 31/01/2020 | Pef 141/2020 | Ordinário | Auxílio Representação | ANNA PAULA SOUSA DA SILVA | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a ANNA PAULA SOUSA DA SILVA, auxilio representação |
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192 | 30/01/2020 | Pef 879/2020 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 3.489.678,05 | R$ 3.489.678,05 | R$ 3.489.678,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, cota-parte. |
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89 | 24/01/2020 | Pef 099/2020 | Global | Estagiários | Bruna Thalita de Mendonça | R$ 123.175,67 | R$ 123.175,67 | R$ 123.175,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Referente a seguro de estagiários para o Coren-Ce ano de 2020. |
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90 | 24/01/2020 | Pef 068/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 501,34 | R$ 501,34 | R$ 501,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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91 | 24/01/2020 | Pef 095/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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92 | 24/01/2020 | Pef 067/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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93 | 24/01/2020 | Pef 053/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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94 | 24/01/2020 | Pef 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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95 | 24/01/2020 | Pef 054/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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96 | 24/01/2020 | Pef 066/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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97 | 24/01/2020 | Pef 053/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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98 | 24/01/2020 | Pef 105/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 250,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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99 | 24/01/2020 | Pef 106/2020 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 79.740,16 | R$ 79.740,16 | R$ 79.740,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Imprensa Nacional. |
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100 | 24/01/2020 | Pef 052/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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101 | 24/01/2020 | Pef 050/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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102 | 24/01/2020 | Pef 107/2020 | Global | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A | R$ 266.680,56 | R$ 266.680,56 | R$ 266.680,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Valor empenhado a Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A, referente a pagamento de administração de cartões para concessão de vale alimentação. |
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