| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 88 | 23/01/2020 | PAD N°020/2020 | Global | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | LORENA CAMPOS DE SOUZA | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor que se empenha referente a contratação de facilitador para o curso de enfermagem em cardiologia e hemodinâmica para enfermeiros e técnicos de enfermagem - Fortaleza. |
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| 87 | 20/01/2020 | 32/2020 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 18.079,69 | R$ 18.079,69 | R$ 18.079,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha de locação de scaner para o COREN-CE. 1° aditivo ao contrato 06/2019. |
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| 84 | 16/01/2020 | PAD N° 517/2019 | Estimativo | Passagens Conselheiros | GIROTUR VIAGENS, TURISMO E INTERCAMBIO LTDA. | R$ 30.352,38 | R$ 30.352,38 | R$ 30.352,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente ao contrato 06/2020 - Passagens aéreas. |
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| 85 | 16/01/2020 | PAD N° 517/2019 | Estimativo | Passagens Servidores | GIROTUR VIAGENS, TURISMO E INTERCAMBIO LTDA. | R$ 44.416,65 | R$ 44.416,65 | R$ 44.416,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente ao contrato 06/2020 - Passagens aéreas. |
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| 74 | 14/01/2020 | PAD N°565/2019 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 121.000,00 | R$ 121.000,00 | R$ 121.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology, pela aquisição ou serviços prestados. 2° aditivo ao contrato 01/2018. |
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| 75 | 14/01/2020 | 586/2019 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | HOTEIS SEARA LTDA | R$ 6.990,83 | R$ 6.990,83 | R$ 6.990,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de espaço para o evento III encontro de graduandos de enfermagem cearense 2020 |
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| 76 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Salários | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 2.571.000,00 | R$ 2.571.000,00 | R$ 2.571.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a folha de pagamento. |
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| 77 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Incentivo A Qualificação | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 47.117,85 | R$ 47.117,85 | R$ 47.117,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de incentivo a qualificação. |
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| 78 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Férias | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 307.025,08 | R$ 307.025,08 | R$ 307.025,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de férias. |
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| 79 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | 13º Salário | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 289.179,59 | R$ 289.179,59 | R$ 289.179,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de 13° salário. |
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| 80 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Anuênio | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 279.944,77 | R$ 279.944,77 | R$ 279.944,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de anuênio. |
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| 81 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Plano de Saúde de Servidores | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 94.696,46 | R$ 94.696,46 | R$ 94.696,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de plano de saúde de servidores. |
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| 82 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Auxílio Creche | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 62.821,83 | R$ 62.821,83 | R$ 62.821,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a pagamento de auxílio creche. |
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| 83 | 14/01/2020 | Pef 99/2020 | Ordinário | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | MARIA ILMA RIBEIRO DA COSTA | R$ 120.577,16 | R$ 120.577,16 | R$ 120.577,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado referente a pagamento de gratificação por exercícios de cargos e funções. |
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| 407 | 10/01/2020 | PAD 482/2019 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | layout Moveis para escritório Ltda | R$ 31.634,40 | R$ 31.634,40 | R$ 31.634,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a layout Moveis para escritório Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 72 | 07/01/2020 | PAD N°461/2019 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 47.446,53 | R$ 47.446,53 | R$ 47.446,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 1° aditivo ao contrato 03/2019. |
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| 73 | 07/01/2020 | PAD N°566/2019 | Global | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 131.000,00 | R$ 131.000,00 | R$ 131.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology, pela aquisição ou serviços prestados. 2° aditivo ao contrato 02/2018. |
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| 1 | 06/01/2020 | Pef 008/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 1.040,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, diárias. |
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| 2 | 06/01/2020 | Pef 007/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Kylvia Regia Silva Diogenes | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kylvia Regia Silva Diogenes, diárias. |
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| 3 | 06/01/2020 | Pef 040/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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