| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 44 | 06/01/2020 | Pef 073/2020 | Estimativo | Água E Esgoto | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral - SAAE, pela aquisição ou serviços prestados ate set/2020 |
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| 45 | 06/01/2020 | PEF N° 080/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, Diárias. |
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| 46 | 06/01/2020 | PEF N° 081/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Núbio Alves Ferreira, Diárias. |
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| 47 | 06/01/2020 | PERF N° 083/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, Diárias. |
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| 48 | 06/01/2020 | PEF N° 066/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tânia Maria Bastos de Mesquita, Diárias. |
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| 49 | 06/01/2020 | PEF N° 080/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, Diárias. |
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| 50 | 06/01/2020 | PEF N°067/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia Rodrigues de Matos Serafim, Diárias. |
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| 51 | 06/01/2020 | PEF N° 057/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Olavo de Sousa, Diárias. |
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| 52 | 06/01/2020 | PEF N° 060/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 159,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente a Diárias. |
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| 53 | 06/01/2020 | PEF N° 092/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Ana Paula Brandão da Silva referente a Diárias. |
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| 54 | 06/01/2020 | PEF N° 060/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado Valderi Pereira Tavares Neto referente a Diárias. |
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| 55 | 06/01/2020 | PEF N° 091/2020 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Auriza de Lemos Silveira | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a Diárias. |
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| 56 | 06/01/2020 | PEF N° 090/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Pedro Henrique Rodrigues Oliveira, referente a Diárias. |
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| 57 | 06/01/2020 | PEF N° 089/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 148,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a João Vitor Nerys Batista, referente a Diárias. |
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| 58 | 06/01/2020 | PEF N° 088/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCAS DE BRANDÃO E MATTOS | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lucas de Brandão e Mattos, referente a Diárias. |
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| 59 | 06/01/2020 | PEF 087/20 | Global | Serviço de Vigilância e Monitoramento | PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 47.446,53 | R$ 47.446,53 | R$ 47.446,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 60 | 06/01/2020 | Pef 085/20 | Global | Locação De Bens Móveis | NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 61 | 06/01/2020 | Pef 086/20 | Estimativo | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 12.187,01 | R$ 12.187,01 | R$ 12.187,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 62 | 06/01/2020 | PEF n° 078/2020 | Ordinário | Diárias Colaboradores | José Gilmar Costa de Souza Júnior | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Gilmar Costa de Souza Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 63 | 06/01/2020 | PEF N°068/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 1.002,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno,referente a diárias. |
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