| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1089 | 20/12/2019 | Pef 026/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, auxilio representação. |
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| 1090 | 20/12/2019 | Pef 026/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, jetons. |
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| 1091 | 20/12/2019 | Pad 507/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DUILIO BARBOSA ALMEIDA DA SILVA | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 187,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DUILIO BARBOSA ALMEIDA DA SILVA, ressarcimento. |
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| 1092 | 20/12/2019 | Pef 042/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, auxilio representação. |
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| 1093 | 20/12/2019 | Pef 062/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | R$ 3.729,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, auxilio representação. |
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| 1094 | 20/12/2019 | Pef 062/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.506,03 | R$ 1.506,03 | R$ 1.506,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, jetons. |
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| 1095 | 20/12/2019 | Pef 049/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxilio representação. |
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| 1096 | 20/12/2019 | Pef 040/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, auxilio representação. |
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| 1097 | 20/12/2019 | Pef 027/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSE WELINGTON DA SILVA LIMA | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE WELINGTON DA SILVA LIMA, auxilio representação. |
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| 1098 | 20/12/2019 | Pef 091/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | MAILSON QUEIROZ DA SILVA | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAILSON QUEIROZ DA SILVA, auxilio representação. |
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| 1099 | 20/12/2019 | Pef 065/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, auxilio representação. |
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| 1100 | 20/12/2019 | Pef 065/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 772,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, jetons. |
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| 1101 | 20/12/2019 | Pef 1113/2019 | Ordinário | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) | Conselho Federal de Enfermagem | R$ 255.470,39 | R$ 255.470,39 | R$ 255.470,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1103 | 20/12/2019 | PAD 488/2018 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 14.539,20 | R$ 14.539,20 | R$ 14.539,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1104 | 20/12/2019 | Pef 121/2019 | Ordinário | Locação De Software | Incorp Technology Informatica Ltda EPP | R$ 47.349,50 | R$ 47.349,50 | R$ 47.349,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda EPP, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1105 | 20/12/2019 | Pef 025/2019 | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | Telemar Norte Leste S/A | R$ 39.450,37 | R$ 39.450,37 | R$ 39.450,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1106 | 20/12/2019 | PAD 173/2018 | Ordinário | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 2.086,99 | R$ 2.086,99 | R$ 2.086,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1102 | 19/12/2019 | Pef 1121/2019 | Ordinário | Jornal, Rádio E Tv | Imprensa Nacional | R$ 49.950,34 | R$ 49.950,34 | R$ 49.950,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 1055 | 18/12/2019 | PAD 460/2019 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | V.A.S. SERVIÇO, ESTACIONAMENTO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Locação de estacionamento para o Coren-Ce, pro-rata. |
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| 1056 | 18/12/2019 | PAD 493/2019 | Ordinário | Veículos | TOP COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 |
| Aquisição de 1 (um) veículo novo, tipo passeio para o Coren-Ce. |
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