Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
122231/10/2022PEF 057/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSONIA ILEIDIA BARROS DE LIMAR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, referente a auxílio representação 10-2022.
122331/10/2022PEF 058/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoTHATIANE PEREIRA CANDEAR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THATIANE PEREIRA CANDEA, referente a auxílio representação 10-2022.
122431/10/2022PEF 218/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoVERONICA GURGEL SILVAR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VERONICA GURGEL SILVA, referente a auxílio representação 10-2022.
122531/10/2022PEF 219/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoYARLA SALVIANO ALMEIDAR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a YARLA SALVIANO ALMEIDA, referente a auxílio representação 10-2022.
122631/10/2022PAD 708/2022GlobalEnergia ElétricaCOELCE -Companhia Energética do CearáR$ 15.088,64R$ 15.088,64R$ 15.088,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COELCE - Companhia Energética do Ceará, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato de prestação de serviço público de energia elétrica para consumidores titulares de unidades consumidoras do grupo B 274/2020. Pro rata.
122731/10/2022PAD 200-/2022OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente a suprimento de fundos 10-2022.
114926/10/2022PAD 856/2022OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDAR$ 3.798,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.798,00
Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, referente a autorização de compra nº 22/2022.
115026/10/2022PAD 856/2022OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDAR$ 748,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 748,01
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente à autorização de compra nº 23/2022.
115126/10/2022PAD 856/2022OrdinárioMaterial De ExpedienteDISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDAR$ 18.627,15R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 18.627,15
Valor empenhado a DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTES MERIDIONAL LTDA, referente à autorização de compra nº 23/2022.
115226/10/2022PAD 857/2022OrdinárioMaterial De Limpeza E Prod. De HigienizaçãoSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 10.192,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.192,00
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 21/2022.
115326/10/2022PAD 857/2022OrdinárioGêneros AlimentíciosSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 1.596,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.596,00
Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 23/2022.
115426/10/2022PAD 022/2022GlobalCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisTICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30.000,00
Valor empenhado a TValor empenhado a TICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a alteração do saldo, pro-rata - Ticket Soluções HDFGT S/A.ICKET LOG - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, pela aquisição ou serviços prestados.
116226/10/2022PEF 217/2022OrdinárioDiárias ConselheirosGiovanna Silva de Araujo OliveiraR$ 1.911,96R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.911,96
Valor empenhado a Giovanna Silva de Araujo Oliveira, referente a diárias.
115725/10/2022PEF 148/2022OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 1.378,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.378,67
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias.
115825/10/2022PEF 085/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.253,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.253,34
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
115925/10/2022PEF 086/2022OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.754,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.754,67
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
116025/10/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 877,34
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
116125/10/2022PEF 105/2022OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias.
113824/10/2022PEF 154/2022OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.
113924/10/2022PEF 100/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,75
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.