Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
114024/10/2022PAD 848/2022OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosPAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVAR$ 2.709,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.709,00
Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, referente à autorização de compra relativa à ata de registro de preço nº 06/2022.
114124/10/2022PAD 350/2022GlobalSeguro De Bens MóveisPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 16.100,51R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.100,51
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente à solicitação de prorrogação de contrato nº 29/2020.
114224/10/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
114324/10/2022PAD 556/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosDENISE FERREIRA DOS SANTOSR$ 260,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 260,01
Valor empenhado a DENISE FERREIRA DOS SANTOS, referente a ressarcimento deferido.
114424/10/2022PAD 357/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosFRANCISCO D'LUCAS FERREIRA DE SANTANAR$ 243,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 243,08
Valor empenhado a FRANCISCO D'LUCAS FERREIRA DE SANTANA, referente a ressarcimento deferido.
114524/10/2022PAD 518/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosIZABEL PATRÍCIO BEZERRAR$ 373,29R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 373,29
Valor empenhado a IZABEL PATRÍCIO BEZERRA, referente a ressarcimento deferido.
114624/10/2022PAD 270/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA DE MARGARETTE OLIVEIRA DE ANDRADER$ 65,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 65,70
Valor empenhado a MARIA DE MARGARETTE OLIVEIRA DE ANDRADE, referente a ressarcimento deferido.
114724/10/2022PAD 380/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMIRIAN ALVES LOPES BARROSR$ 268,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 268,26
Valor empenhado a MIRIAN ALVES LOPES BARROS, referente a ressarcimento deferido.
114824/10/2022PAD 384/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosZENEIDE BEZERRA DA SILVAR$ 167,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 167,42
Valor empenhado a ZENEIDE BEZERRA DA SILVA, referente a ressarcimento deferido.
115524/10/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 1.002,67R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.002,67
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
115624/10/2022PEF 100/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 1.327,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.327,75
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a diárias.
112421/10/2022PAD 827/2022OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosGLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃOR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 15.000,00
Impressão a laser de 100.000 (cem mil) boletos de cobrança.
113618/10/2022PEF 196/2022OrdinárioDiárias ServidoresCREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBOR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a CREMEILDA DANTAS DE ABRANTES LÔBO, referente a diárias.
113718/10/2022PEF 105/2022OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias.
113514/10/2022PEF 150/2022OrdinárioDiárias ConselheirosAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 2.336,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.336,84
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a diárias.
105910/10/2022PAD 799/2022GlobalServiços De InternetTELEFÔNICA BRASIL S.AR$ 215,12R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 215,12
Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente ao 1º Aditivo ao Contrato n° 23/2021. Pro rata.
112906/10/2022PEF 104/2022OrdinárioDiárias ServidoresMitz Maria Feitosa Germano CostaR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias.
112705/10/2022PEF 094/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 250,66R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 250,66
Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias.
112805/10/2022PEF 125/2022OrdinárioDiárias ServidoresCleyre de Oliveira Cidrak ChavesR$ 375,99R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 375,99
Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias.
112604/10/2022PEF 097/2022OrdinárioDiárias ServidoresVALDIANA MENESES ROCHAR$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 125,33
Valor empenhado a VALDIANA MENESES ROCHA, referente a diárias.