| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1044 | 29/11/2019 | Pef 162/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, diárias. |
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| 1045 | 29/11/2019 | Pef 105/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 2.335,63 | R$ 2.335,63 | R$ 2.335,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, diárias. |
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| 1046 | 29/11/2019 | Pef 069/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 1.544,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação. |
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| 1047 | 29/11/2019 | Pef 069/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, jetons. |
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| 1048 | 29/11/2019 | Pef 141/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 2.528,05 | R$ 2.528,05 | R$ 2.528,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, diárias. |
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| 978 | 27/11/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 1.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 979 | 27/11/2019 | Pef 097/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 1.378,66 | R$ 1.378,66 | R$ 1.378,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, diárias. |
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| 980 | 27/11/2019 | PAD 504/2019 | Ordinário | Serviço de Vigilância e Monitoramento | Locabrás Segurança de Valores Ltda. | R$ 197,56 | R$ 197,56 | R$ 197,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de segurança monitorada para a sede do Coren-Ce, pro-rata. |
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| 981 | 27/11/2019 | PAD 515/2019 | Ordinário | Seguro De Bens Imóveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 1.161,38 | R$ 1.161,38 | R$ 1.161,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Seguro total para três imóveis do Coren-Ce (Sede-Fortaleza, Subseção Crato e Limoeiro do Norte). |
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| 982 | 27/11/2019 | PAD 515/2019 | Ordinário | Seguro De Bens Móveis | Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | R$ 9.803,46 | R$ 9.803,46 | R$ 9.803,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Seguro total para 7 veículos pertencentes a tropa do Coren-Ce. |
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| 983 | 27/11/2019 | PAD 515/2019 | Ordinário | Seguro de Vida | Liberty Seguros S/A | R$ 318,90 | R$ 318,90 | R$ 318,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a seguro de estagiário. |
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| 984 | 27/11/2019 | PAD 512/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha ref: curso de atualização em saúde mental em Fortaleza |
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| 985 | 27/11/2019 | Pef 059/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 752,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias. |
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| 986 | 27/11/2019 | Pef 095/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 1.542,30 | R$ 1.542,30 | R$ 1.542,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 987 | 27/11/2019 | Pef 118/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 988 | 27/11/2019 | Pef 058/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Adailson Vieira da Silva | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias. |
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| 989 | 27/11/2019 | Pef 060/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 1.503,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias. |
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| 990 | 27/11/2019 | Pef 096/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias. |
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| 977 | 26/11/2019 | PAD 520/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | Maria Socorro Vasconcelos | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se emprenha referente contratação de facilitador para curso de libras para profissionais de enfermagem |
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| 976 | 25/11/2019 | PAD 458/2019 | Ordinário | Energia Elétrica | COELCE -Companhia Energética do Ceará | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Fornecimento de energia elétrica para o Coren-ce |
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