| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 852 | 05/09/2024 | PEF 108/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 1.629,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente à diária para Fortaleza (03 e 04/09) , Jijoca de Jericoacoara (10 e 11/09) e Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Nova Russas e Ipueiras (24 à 27/09). |
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| 854 | 05/09/2024 | PEF 005/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 855 | 05/09/2024 | PEF 005/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 1.024,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente à Jeton do mês de agosto. |
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| 856 | 05/09/2024 | PEF 011/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Thiago Santos Salmito | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 2.928,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Thiago Santos Salmito, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 857 | 05/09/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 3.660,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à auxílio representação do mês de agosto. |
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| 858 | 05/09/2024 | PEF 033/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | STELA MARA BRITO DA COSTA | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 427,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STELA MARA BRITO DA COSTA, referente à Jeton do mês de agosto. |
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| 859 | 05/09/2024 | PEF 072/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente à diária para Morada Nova (06/09) e Iguatu (09 e 10/09). |
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| 843 | 04/09/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente às diárias para Fortaleza (03 e 04/09). |
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| 844 | 04/09/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente às diárias para Fortaleza (02 a 04/09). |
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| 842 | 03/09/2024 | PAD 514/2024 | Estimativo | Jornal, Rádio E Tv | INFLUENTE COMUNICAÇÃO E ESTRATÉGIA LTDA | R$ 18.077,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.077,28 |
| Serviços de publicação em jornal de grande circulação diária no Estado do Ceará. |
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| 818 | 28/08/2024 | PAD 041/2023 | Global | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | EMANUEL DA SILVA VIEIRA | R$ 11.985,88 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.985,88 |
| Valor empenhado a EMANUEL DA SILVA VIEIRA, referente à prestação de serviço contínuo, no provimento de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ares condicionados para a sede e subseções do COREN-CE. Pro rata. |
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| 819 | 28/08/2024 | PAD 596/2024 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | R$ 37.328,00 | R$ 37.328,00 | R$ 37.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de fornecimento de peças/componentes para os veículos automotivos da frota oficial do COREN-CE. |
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| 820 | 28/08/2024 | PAD 596/2024 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | DISTRIBUIDORA GTR DO BRASIL DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | R$ 8.690,00 | R$ 8.690,00 | R$ 8.690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de manutenção para os veículos automotivos da frota oficial do COREN-CE. |
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| 821 | 28/08/2024 | PAD 671/2024 | Ordinário | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 30.762,71 | R$ 30.762,71 | R$ 30.762,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA e outros, referente a pagamento de auxílio alimentação. |
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| 822 | 28/08/2024 | PAD 627/2024 | Ordinário | Locação De Software | SOLLICITA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLLICITA NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA, referente à sistema de capacitação e consultas em Direito Público. |
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| 823 | 28/08/2024 | PEF 050/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente à diária para Croatá (29/08).
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| 824 | 28/08/2024 | PEF 159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente às diárias para Iguatu (14/08) e Icó (16/08). |
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| 825 | 28/08/2024 | PAD 737/2024 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, referente à concessão de suprimentos de fundos. |
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| 826 | 28/08/2024 | PEF 223/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACASSIO FERREIRA DE HOLANDA, referente às diárias para Crateús (18 e 19/08). |
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| 827 | 28/08/2024 | PEF 094/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente às diárias para Juazeiro do Norte (22 à 24/08). |
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