Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
124024/11/2022PAD 605/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA PAULA COSTA DA SILVA HOLANDAR$ 327,65R$ 327,65R$ 327,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA PAULA COSTA DA SILVA HOLANDA, referente à ressarcimento deferido.
123722/11/2022PAD 864/2022GlobalLocação De SoftwareImplanta Informatica LtdaR$ 12.013,55R$ 12.013,55R$ 12.013,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente ao 3º Termo de aditivo ao contrato nº 35/2019 com a empresa Implanta Informática Ltda. Pro rata.
123822/11/2022PAD 355/2022OrdinárioSeguro De Bens ImóveisPorto Seguro Companhia de Seguros GeraisR$ 904,70R$ 904,70R$ 904,70R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, referente ao 2º aditivo ao contrato nº 30/2020 (Seguro dos imóveis).
123211/11/2022PAD 860/2022OrdinárioOuros Materiais De ConsumoAcrimetal Industria e Comercio de Luminoso Acrilico e Estrutura Ltda - EPPR$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Acrimetal Industria e Comercio de Luminoso Acrilico e Estrutura Ltda - EPP, referente à contratação de empresa especializada para a confecção e instalação de letreiro para anova sede do Coren-CE.
123311/11/2022PAD 879/2022OrdinárioOutros Serviços E EncargosCAMPEA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDAR$ 7.900,00R$ 7.900,00R$ 7.900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAMPEA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, referente à contratação de empresa especializada para realizar a mudança ao novo imóvel do Coren-CE. Ratificação de dispensa nº26/2022.
123411/11/2022PAD 855/2022OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisMARCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE 02106096305R$ 2.550,00R$ 2.550,00R$ 2.550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE 02106096305, referente à contratação de empresa especializada para aplicação de película fumê para a nova sede do Coren-CE.
123511/11/2022PAD 861/2022OrdinárioManutenção E Conservaçãode De Bens ImóveisARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDAR$ 3.532,47R$ 3.532,47R$ 3.532,47R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARTE VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA, referente à contratação de empresa para a realização de plotagem para a nova sede do Coren-CE.
123611/11/2022PAD 875/2022OrdinárioOutros Serviços E EncargosPEDRO CANDIDO DE CARVALHO - MER$ 17.538,93R$ 17.538,93R$ 17.538,93R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PEDRO CANDIDO DE CARVALHO - ME, referente à contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de persianas nas janelas do novo imóvel do Coren-CE.
123110/11/2022PAD 474/2022EstimativoÁgua E EsgotoCompanhia de Água e Esgoto do CearáR$ 3.043,12R$ 3.043,12R$ 3.043,12R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, referente ao 2º aditivo ao contrato 031/2020. Pro rata.
122908/11/2022PAD 798/2022OrdinárioServiços De InformáticaNETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-MER$ 3.800,00R$ 3.800,00R$ 3.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NETWORKING SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-ME, referente à contratação de empresa para realização de formatação, instalação e configuração do Windows server. Ratificação de Dispensa de Licitação nº 25/2022.
123008/11/2022PAD 881/2022GlobalMateriais Gráficos E ImpressosGLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃOR$ 17.300,00R$ 17.300,00R$ 17.300,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, referente à prorrogação da dispensa de licitação nº 03/2021.
122804/11/2022PAD 847/2022OrdinárioPeças E Acessórios Para VeículosCURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDAR$ 12.990,00R$ 12.990,00R$ 12.990,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA, referente ao contrato Nº 21/2022, relativo ao fornecimento de pneus para a frota oficial do Coren-CE.
116331/10/2022PEF 002/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 4.759,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.759,05
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a auxílio representação.
116431/10/2022PEF 002/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAna Paula Brandão da Silva FariasR$ 1.110,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.110,42
Valor empenhado a Ana Paula Brandão da Silva Farias, referente a jeton.
116531/10/2022PEF 003/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 4.100,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.100,04
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a auxílio representação.
116631/10/2022PEF 003/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.024,86
Valor empenhado a Ana Paula Auriza de Lemos Silveira, referente a jeton.
116731/10/2022PEF 004/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 4.392,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.392,90
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a auxílio representação.
116831/10/2022PEF 004/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 1.024,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.024,86
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a jeton.
116931/10/2022PEF 001/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 3.172,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a auxílio representação 10-2022.
117031/10/2022PEF 001/2022OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 427,09R$ 427,09R$ 427,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALEXSANDRO BATISTA DE ALENCAR, referente a jeton 10-2022.