| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 828 | 28/08/2024 | PEF 069/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 250,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente às diárias para Iguatu (14/08) e Icó (16/08). |
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| 829 | 28/08/2024 | PAD 534/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DEBORA DALILA MAGALHAES MOREIRA | R$ 82,87 | R$ 82,87 | R$ 82,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DALILA MAGALHAES MOREIRA, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 830 | 28/08/2024 | PAD 606/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA GESINEIDE DA SILVA GONDIM | R$ 139,60 | R$ 139,60 | R$ 139,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA GESINEIDE DA SILVA GONDIM, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 831 | 28/08/2024 | PAD 647/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | VANESSA RIBEIRO DE SOUZA | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 216,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA RIBEIRO DE SOUZA, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 832 | 28/08/2024 | PAD 605/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVA | R$ 141,48 | R$ 141,48 | R$ 141,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA JERONIMO DA SILVA, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 833 | 28/08/2024 | PAD 607/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSIMERE ARAUJO RODRIGUES | R$ 125,47 | R$ 125,47 | R$ 125,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMERE ARAUJO RODRIGUES, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 834 | 28/08/2024 | PAD 604/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA EDILENE DE PONTES LIMA ARAÚJO | R$ 144,11 | R$ 144,11 | R$ 144,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDILENE DE PONTES LIMA ARAÚJO, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 835 | 28/08/2024 | PAD 608/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS | R$ 123,52 | R$ 123,52 | R$ 123,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOSEILMA CAVALCANTE DE FREITAS, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 836 | 28/08/2024 | PAD 824/2023 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO | R$ 95,07 | R$ 95,07 | R$ 95,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSIMARY FERREIRA DAMASCENO, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 837 | 28/08/2024 | PAD 664/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA MARIA MOURA FEITOSA | R$ 174,93 | R$ 174,93 | R$ 174,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA MARIA MOURA FEITOSA, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 838 | 28/08/2024 | PAD 636/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA LUCIA EDUARDO CHAVES | R$ 93,50 | R$ 93,50 | R$ 93,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA EDUARDO CHAVES, referente à ressarcimento de anuidade.
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| 839 | 28/08/2024 | PEF 095/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 796,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente à diária para Brasília (30 e 31/08). |
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| 840 | 28/08/2024 | PAD 596/2023 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 3.507,00 | R$ 3.507,00 | R$ 3.507,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente à contratação de empresa para elaboração de avaliação do imóvel da cidade de Limoeiro do Norte pertencente ao COREN-CE. |
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| 841 | 28/08/2024 | PEF 207/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 1.464,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZA, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 817 | 23/08/2024 | PAD 415/2024 | Global | Locação De Software | Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA | R$ 113,52 | R$ 85,86 | R$ 85,86 | R$ 0,00 | R$ 27,66 |
| Valor empenhado a Fortes Tecnologia em Sistemas LTDA, referente ao valor de reajuste através do índice IGPM de 3,32%. Pro rata. |
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| 808 | 19/08/2024 | PAD 732/2024 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 2.905,20 | R$ 2.905,20 | R$ 2.905,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, referente a autorização de compra nº 21/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023. |
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| 809 | 19/08/2024 | PAD 733/2024 | Ordinário | Material De Expediente | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.915,85 | R$ 1.915,85 | R$ 1.915,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LRF DISTRIBUIDORA LTDA, referente a autorização de compra nº 22/2024 decorrente da ata de registro de preços nº 10/2023. |
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| 810 | 19/08/2024 | PEF 206/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 1.025,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA BEATRIZ ALVES FERREIRA BRASIL, referente à auxílio representação do mês de julho. |
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| 811 | 19/08/2024 | PEF 040/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 375,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente ás diárias para para Pereiro (20/08), Milhã (21/08) e Erere (22/08). |
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| 812 | 19/08/2024 | PEF 038/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA FILOMENO, referente a diária para Itapiúna (09/08). |
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