Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
72304/07/202500231.002365/2025-11OrdinárioDiárias ConselheirosSandra Valesca VasconcelosR$ 477,99R$ 477,99R$ 477,99R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
72404/07/202500231.002260/2025-62OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
72504/07/202500231.002207/2025-61OrdinárioDiárias ServidoresJose Olavo de SousaR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
72604/07/202500231.002370/2025-24OrdinárioDiárias ServidoresAna Paula Auriza de Lemos SilveiraR$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
72704/07/202500231.002373/2025-68OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKELVIA GEORGIA HERMINIO SIMPLICIOR$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 1.464,30R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
72804/07/202500231.043/2025-COREN-CEOrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosANA SARA DE PAULOR$ 18,05R$ 18,05R$ 18,05R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
72904/07/202500231.128/2025-COREN-CEOrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosKAROLAYNE DA SILVA SOUSAR$ 212,23R$ 212,23R$ 212,23R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
73004/07/202500231.037/2025-COREN-CEOrdinárioEquipamentos De InformáticaMAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDAR$ 98.398,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 98.398,75
g) Pregão Eletrônico
73104/07/202500231.037/2025-COREN-CEOrdinárioEquipamentos De InformáticaJAB COM E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO LTDAR$ 85.470,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 85.470,00
g) Pregão Eletrônico
73204/07/202500231.037/2025-COREN-CEOrdinárioEquipamentos De InformáticaC DO VALE LOPESR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 20.000,00
g) Pregão Eletrônico
73304/07/202500231.037/2025-COREN-CEOrdinárioEquipamentos De InformáticaRENOVACCIO COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI-MER$ 3.123,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.123,69
g) Pregão Eletrônico
69203/07/202500231.001940/2025-69OrdinárioAuxílio RepresentaçãoALEXSANDRO BATISTA DE ALENCARR$ 3.660,75R$ 3.660,75R$ 3.660,75R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
69303/07/202500231.002285/2025-66OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARIA DE FATIMA LIMA DE SOUZAR$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 1.317,87R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
69403/07/202500231.002304/2025-54OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMOR$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 1.171,44R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
69503/07/202500231.002350/2025-53OrdinárioMaterial De Consumo - Suprimento De FundosEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.000,00
k) Suprimento de Fundos
69603/07/202500231.001553/2025-22GlobalLocação De SoftwareHOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELIR$ 6.825,00R$ 1.365,00R$ 1.365,00R$ 0,00R$ 5.460,00
i) Dispensa de licitação
69703/07/202500231.002296/2025-46OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFRANCISCO ARLYSSON DA SILVA VERISSIMOR$ 2.050,02R$ 2.050,02R$ 2.050,02R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
69803/07/202500231.002303/2025-18OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
m) Diárias
69903/07/202500231.002291/2025-13OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 4.392,90R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros
70003/07/202500231.002079/2025-56OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNAYANA FREIRE DE ALMEIDA FONTESR$ 1.025,01R$ 1.025,01R$ 1.025,01R$ 0,00R$ 0,00
n) Outros