| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 684 | 14/08/2019 | Pef 094/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 685 | 14/08/2019 | Pef 095/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 686 | 14/08/2019 | Pef 267/2019 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA NICE MORAES MARTINS CORREIA | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 307,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA NICE MORAES MARTINS CORREIA, ressarcimento. |
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| 670 | 02/08/2019 | Pef 118/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 671 | 02/08/2019 | Pef 052/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, diárias. |
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| 672 | 02/08/2019 | Pef 061/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, diárias. |
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| 673 | 02/08/2019 | Pef 094/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 674 | 02/08/2019 | 350/2019 | Ordinário | Água E Esgoto | S A de Água e Esgoto do Crato - SAAEC | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr que se empenha de água e esgoto da subsecção cariri "pro rata temporis" |
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| 675 | 02/08/2019 | 322/2019 | Ordinário | Serviços De Informática | Telecom Telefonia Comércio e Representações Ltda - EPP | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr serviço de manutenção corretiva e preventiva do sistema da central telefônica do Coren-Ce |
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| 601 | 26/07/2019 | PAD 352/2019 | Ordinário | Locação De Software | HOSTWEB DATA CENTER E SERVIÇOS EIRELI | R$ 16.380,00 | R$ 16.380,00 | R$ 16.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a Contratação de Empresa para 50 contas de correio eletrônico. |
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| 602 | 26/07/2019 | Pef 003/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, diárias. |
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| 603 | 26/07/2019 | Pef 054/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, diárias. |
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| 604 | 26/07/2019 | Pef 118/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 605 | 26/07/2019 | Pef 118/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, diárias. |
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| 606 | 26/07/2019 | Pef 053/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Juliana Maria Gurgel Passos | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, diárias. |
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| 607 | 26/07/2019 | Pef 144/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, diárias. |
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| 608 | 26/07/2019 | Pef 057/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE RODRIGUES OLIVEIRA, diárias. |
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| 609 | 26/07/2019 | Pef 132/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 955,98 | R$ 955,98 | R$ 955,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, diárias. |
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| 610 | 26/07/2019 | Pef 002/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 424,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, diárias. |
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| 611 | 26/07/2019 | Pef 092/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 800,88 | R$ 800,88 | R$ 800,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, diárias. |
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