Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
76012/07/2022PEF 151/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 2.071,29R$ 2.071,29R$ 2.071,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias.
76112/07/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
76212/07/2022PEF 154/2022OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.
76312/07/2022PAD 023/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosMARIA ANDREIA MENDES PINTOR$ 104,06R$ 104,06R$ 104,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARIA ANDREIA MENDES PINTO, referente a ressarcimento deferido.
76412/07/2022PAD 296/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosTHALITA EMANUELLY BATISTA DE FREITASR$ 195,33R$ 195,33R$ 195,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THALITA EMANUELLY BATISTA DE FREITAS, referente a ressarcimento deferido.
76512/07/2022PAD 209/2022OrdinárioIndenizações, Restituições E ReembolsosEMILY DIAS LIMAR$ 14,80R$ 14,80R$ 14,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMILY DIAS LIMA, referente a ressarcimento deferido.
75507/07/2022PAD 251/2022OrdinárioLocação De Bens MóveisNOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDAR$ 600,40R$ 600,40R$ 600,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NOVETTI LOCAÇÃO E SERVIÇOS PARA ESCIRTÓRIO LTDA, referente ao 4º aditivo ao contrato nº 31/2019. Pro rata.
75607/07/2022PAD 198/2022OrdinárioServiço de Vigilância e MonitoramentoPERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDAR$ 6.335,76R$ 3.695,86R$ 3.695,86R$ 0,00R$ 2.639,90
Valor empenhado a PERES SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, referente ao 3º termo de apostilamento do contrato nº 03/2019.
75306/07/2022PEF 151/2022OrdinárioDiárias ConselheirosNATALIA REGIA FARIAS DA SILVAR$ 1.115,31R$ 1.115,31R$ 1.115,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias.
75406/07/2022PAD 331/2022OrdinárioTelefonia Móvel E FixaMOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDAR$ 2.037,60R$ 679,20R$ 509,40R$ 0,00R$ 1.358,40
Valor empenhado a MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente à prorrogação de vigência dos contratos nº 19/2020 e 20/2020.
74005/07/2022PEF 085/2022OrdinárioDiárias ServidoresJose Passos da SilveiraR$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 1.253,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias.
74105/07/2022PEF 148/2022OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 250,67R$ 250,67R$ 250,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias.
74205/07/2022PEF 103/2022OrdinárioDiárias ServidoresTania Maria Bastos de MesquitaR$ 752,00R$ 752,00R$ 752,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias.
74305/07/2022PEF 091/2022OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 1.754,68R$ 1.754,68R$ 1.754,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias.
74405/07/2022PEF 102/2022OrdinárioDiárias ServidoresAndreia Regia de Matos Rodrigues SerafinR$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias.
74505/07/2022PEF 140/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Waleska de Freitas MagnoR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias.
74605/07/2022PEF 128/2022OrdinárioDiárias ServidoresJosé Leandro Queiroz da SilvaR$ 1.939,54R$ 1.939,54R$ 1.939,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias.
74705/07/2022PEF 086/2022OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.504,00R$ 1.504,00R$ 1.504,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias.
74805/07/2022PEF 092/2022OrdinárioDiárias ServidoresAna Glaucia Torres AraujoR$ 877,34R$ 877,34R$ 877,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, referente a diárias.
74905/07/2022PEF 154/2022OrdinárioDiárias ServidoresJuliana Maria Gurgel PassosR$ 125,33R$ 125,33R$ 125,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Juliana Maria Gurgel Passos, referente a diárias.