| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 760 | 03/09/2021 | PAD 317/2021 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | R$ 6.897,26 | R$ 6.897,26 | R$ 6.897,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOMAR SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, referente a repactuação contratual - julho de 2021 referente ao contrato nº 18/2021. |
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| 761 | 03/09/2021 | PAD 425/2021 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA | R$ 12.599,50 | R$ 12.599,50 | R$ 12.599,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA, referente a aquisição de materiais gráficos. |
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| 762 | 03/09/2021 | PEF 185/2021 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, EDITAR. |
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| 763 | 03/09/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 759 | 02/09/2021 | PAD 368/2021 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | R$ 9.427,70 | R$ 9.427,70 | R$ 9.427,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MITO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, referente a contratação do serviço de manutenção dos carros oficiais. |
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| 742 | 01/09/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Neudson Garcia Souza | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, referente a diárias. |
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| 743 | 01/09/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Maria de Lourdes Albuquerque Gomes | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 1.002,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, referente a diárias. |
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| 744 | 01/09/2021 | PEF 006/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Antonio Isael Farias | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 1.880,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antonio Isael Farias, referente a diárias. |
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| 745 | 01/09/2021 | PEF 017/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Passos da Silveira | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jose Passos da Silveira, referente a diárias. |
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| 746 | 01/09/2021 | PEF 093/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Waleska de Freitas Magno | R$ 1.127,97 | R$ 1.127,97 | R$ 1.127,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Waleska de Freitas Magno, referente a diárias. |
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| 747 | 01/09/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 748 | 01/09/2021 | PEF 022/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 749 | 01/09/2021 | PEF 021/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Andreia Regia de Matos Rodrigues Serafin, referente a diárias. |
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| 750 | 01/09/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 477,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 751 | 01/09/2021 | PEF 166/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, referente a diárias. |
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| 752 | 01/09/2021 | PEF 141/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, referente a diárias - EDITAR PEF. |
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| 753 | 01/09/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 1.378,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a diárias. |
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| 754 | 01/09/2021 | PEF 133/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Marylin Martins Rabelo | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Marylin Martins Rabelo, referente a diárias - EDITAR PEF. |
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| 755 | 01/09/2021 | PEF 172/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | Sandra Valesca Vasconcelos | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 626,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, referente a diárias - EDITAR PEF. |
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| 756 | 01/09/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | José Leandro Queiroz da Silva | R$ 775,38 | R$ 775,38 | R$ 775,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Leandro Queiroz da Silva, referente a diárias. |
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