| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 782 | 25/07/2022 | PEF 190/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JENNIFFER DE SOUZA SERAFIM, referente a diárias. |
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| 783 | 25/07/2022 | PEF 191/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAILTON LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO, referente a diárias. |
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| 784 | 25/07/2022 | PEF 125/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cleyre de Oliveira Cidrak Chaves, referente a diárias. |
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| 785 | 25/07/2022 | PEF 104/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Mitz Maria Feitosa Germano Costa | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 501,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mitz Maria Feitosa Germano Costa, referente a diárias. |
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| 786 | 25/07/2022 | PEF 143/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 159,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 774 | 19/07/2022 | PEF 184/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ELISWAGNA OLIVEIRA DA ROCHA, referente a diárias. |
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| 775 | 19/07/2022 | PAD 392/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, referente à Autorização de compra nº 12/2022. |
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| 776 | 19/07/2022 | PAD 118/2022 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 98.847,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 98.847,84 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 6º Termo de Apostilamento ao contrato 10/2020. |
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| 777 | 19/07/2022 | PAD 187/2022 | Global | Serviços Terceirizados em Geral | D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP | R$ 11.056,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.056,80 |
| Valor empenhado a D & L Serviços de Apoio Administrativo Ltda EPP, referente ao 5º Termo de Apostilamento ao contrato 10/2020. |
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| 769 | 18/07/2022 | PEF 188/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CARLA ALVES DA SILVA PORTO | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA ALVES DA SILVA PORTO, referente a diárias. |
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| 770 | 18/07/2022 | PEF 185/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE LIMA DE OLIVEIRA DA COSTA, referente a diárias. |
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| 771 | 18/07/2022 | PEF 095/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABSALÃO LOPES PESSOA DE MELLO JUNIOR, referente a diárias. |
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| 772 | 18/07/2022 | PEF 187/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA LOPES ALVES | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA LOPES ALVES, referente a diárias. |
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| 773 | 18/07/2022 | PEF 186/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WESLEY SOARES RAMOS | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 1.338,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WESLEY SOARES RAMOS, referente a diárias. |
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| 766 | 13/07/2022 | PAD 394/2022 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 2.675,00 | R$ 2.675,00 | R$ 2.675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 11/2022. |
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| 767 | 13/07/2022 | PAD 394/2022 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA. | R$ 3.128,00 | R$ 3.128,00 | R$ 3.128,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUPRIMAX COMERCIAL LTDA., referente à autorização de compra nº 11/2022. |
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| 768 | 13/07/2022 | PAD 471/2022 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 757 | 12/07/2022 | PEF 172/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO RAFAEL LOPES DA SILVA, referente a diárias. |
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| 758 | 12/07/2022 | PEF 143/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 2.283,73 | R$ 2.283,73 | R$ 2.283,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 759 | 12/07/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | Francisco Antonio da Cruz Mendonça | R$ 1.708,35 | R$ 1.708,35 | R$ 1.708,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, referente a auxílio representação. |
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