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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
65226/07/2019Pef 035/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZR$ 1.434,29R$ 1.434,29R$ 1.434,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, auxilio representação.
65326/07/2019Pef 059/2019OrdinárioDiárias ServidoresMaria de Lourdes Albuquerque GomesR$ 877,33R$ 877,33R$ 877,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Maria de Lourdes Albuquerque Gomes, diárias.
65426/07/2019Pef 069/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoAriadne Freire de Aguiar MartinsR$ 2.647,92R$ 2.647,92R$ 2.647,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação.
65526/07/2019Pef 060/2019OrdinárioDiárias ServidoresAntonio Isael FariasR$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 1.002,66R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Antonio Isael Farias, diárias.
65626/07/2019Pef 038/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGIVANA LIMA LOPES MARTINSR$ 110,33R$ 110,33R$ 110,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GIVANA LIMA LOPES MARTINS, auxilio representação.
65726/07/2019Pef 036/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoFrancisco Antonio da Cruz MendonçaR$ 110,33R$ 110,33R$ 110,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Francisco Antonio da Cruz Mendonça, auxilio representação.
65826/07/2019Pef 047/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoPriscila Alencar de Mendes ReisR$ 110,33R$ 110,33R$ 110,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, pela aquisição ou serviços prestados.
65926/07/2019Pef 046/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATANA CRISTINA PACHECO SOUSAR$ 1.323,96R$ 1.323,96R$ 1.323,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, auxilio representação.
66026/07/2019Pef 065/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 882,64R$ 882,64R$ 882,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, auxilio representação.
66126/07/2019Pef 065/2019OrdinárioGratificação De Presença Em Plenário - JetonRUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOSR$ 386,16R$ 386,16R$ 386,16R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, jetons.
66226/07/2019Pef 095/2019OrdinárioDiárias ServidoresMirna Neyara Alexandre de Sá Barreto MarinhoR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias.
66326/07/2019Pef 096/2019OrdinárioDiárias ServidoresNeudson Garcia SouzaR$ 376,00R$ 376,00R$ 376,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Neudson Garcia Souza, diárias.
66426/07/2019Pef 148/2019OrdinárioDiárias ServidoresURUBATAM AUGUSTO RIBEIROR$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 1.487,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a URUBATAM AUGUSTO RIBEIRO, diárias.
66526/07/2019Pef 139/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoGLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOSR$ 110,33R$ 110,33R$ 110,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GLORIA AURENIR DE LIMA LOPES DOMINGOS, auxilio representação.
66626/07/2019Pef 128/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJONAS ALLYSON MENDES DE ARAUJOR$ 110,33R$ 110,33R$ 110,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JONAS ALLYSON MENDES DE ARAUJO, auxilio representação.
66726/07/2019Pef 116/2019OrdinárioDiárias ServidoresSandra Valesca VasconcelosR$ 446,13R$ 446,13R$ 446,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Sandra Valesca Vasconcelos, diárias.
66826/07/2019Pef 058/2019OrdinárioDiárias ServidoresAdailson Vieira da SilvaR$ 446,13R$ 446,13R$ 446,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Adailson Vieira da Silva, diárias.
66926/07/2019Pef 110/2019OrdinárioAuxílio RepresentaçãoROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIROR$ 1.323,96R$ 1.323,96R$ 1.323,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO, auxilio representação.
59925/07/2019PAD 387/2019OrdinárioMaterial De ExpedienteCKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELER$ 8.453,09R$ 8.453,09R$ 8.453,09R$ 0,00R$ 0,00
Aditivo ao Contrato n° 25/2018, referente fornecimento de material de escritório, CKS Comércio de materiais de escritório EIRELI.
60025/07/2019PAD 388/2019OrdinárioMaterial De ExpedienteSUPRIMAX COMERCIAL LTDA.R$ 16.203,95R$ 16.203,95R$ 16.203,95R$ 0,00R$ 0,00
Aditivo ao Contrato n° 24/2018, referente a fornecimento de material para limpeza e descartáveis, alimentos e materiais de informática, Suprimax Comercial LTDA.