| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 508 | 07/06/2019 | PAD 105/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | RP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI | R$ 3.491,23 | R$ 3.491,23 | R$ 3.491,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aplicação de película fumê em diversos setores do Coren-Ce na Subseção de Sobral. |
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| 509 | 07/06/2019 | PAD 265/2019 | Ordinário | Locação De Software | Editora Negócios Públicos do BrasilLtda, - Me | R$ 7.999,00 | R$ 7.999,00 | R$ 7.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de uma licença anual de acesso a plataforma de apoio, orientação, capacitação e informação da ferramenta Sollicita. |
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| 506 | 06/06/2019 | PAD 626/2018 | Ordinário | Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis | VIDRAÇARIA LETECIA COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aquisição de porta de vidro com instalação. |
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| 507 | 06/06/2019 | PAD 264/2019 | Ordinário | Peças E Acessórios Para Veículos | Alexsandro Melo de Sousa - ME | R$ 9.577,38 | R$ 9.577,38 | R$ 9.577,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a manutenção/revisão dos veículos pertencentes a frota oficial do Coren-Ce. |
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| 514 | 06/06/2019 | Pef 148/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | URUBATAM AUGUSTO RIBEIRO | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URUBATAM AUGUSTO RIBEIRO, diárias. |
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| 515 | 06/06/2019 | Pef 144/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, diárias. |
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| 512 | 04/06/2019 | Pef 130/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Lauro Fernandes Carvalho | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro Fernandes Carvalho, diárias. |
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| 513 | 04/06/2019 | Pef 135/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Fernanda Jéssica Magalhães e Silva | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 446,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fernanda Jéssica Magalhães e Silva, diárias. |
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| 463 | 30/05/2019 | Pef 047/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Priscila Alencar de Mendes Reis | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 330,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Priscila Alencar de Mendes Reis, auxilio representação. |
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| 464 | 30/05/2019 | Pef 049/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ILEIDIA BARROS DE LIMA, auxilio representação. |
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| 465 | 30/05/2019 | Pef 026/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, auxilio representação. |
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| 466 | 30/05/2019 | Pef 026/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, jetons. |
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| 453 | 30/05/2019 | PAD 053/2018 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | Quality Acessórios LTDA-ME | R$ 7.963,46 | R$ 7.963,46 | R$ 7.963,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Quality Acessórios LTDA-ME, referente a contratação de empresa para confecção de farda para o servidores do Coren-Ce. |
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| 454 | 30/05/2019 | PAD 306/2019 | Ordinário | Outros Serviços E Encargos | LOCMAR RENT A CAR EIRELI ME | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente a aditivo ao Contrato n° 17/2019, Empresa LocMar Rent a Car EIRELE-ME. |
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| 456 | 30/05/2019 | Pef 144/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | NUBIO ALVES FERREIRA | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIO ALVES FERREIRA, diárias. |
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| 458 | 30/05/2019 | PAD 080/2019 | Global | Materiais Gráficos E Impressos | MLP GRÁFICA E EDITORA | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MLP GRÁFICA E EDITORA, referente a materiais gráficos e materiais institucionais. |
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| 459 | 30/05/2019 | Pef 1116/2019 | Ordinário | Material De Consumo - Suprimento De Fundos | Paula Herica Verissimo Batista | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Paula Herica Verissimo Batista, referente a suprimento de fundos da sede. |
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| 460 | 30/05/2019 | Pef 033/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Edith Ana Ripardo da Silveira | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Edith Ana Ripardo da Silveira, auxilio representação |
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| 461 | 30/05/2019 | Pef 110/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 551,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA KARILINE RIBEIRO PINHEIRO, auxilio representação. |
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| 462 | 30/05/2019 | Pef 044/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Kelly Oliveira de Melo Benevides | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 220,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Kelly Oliveira de Melo Benevides, auxilio representação. |
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