| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 736 | 30/06/2022 | PEF 180/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | THAISY BRASIL RICARTE LIMA | R$ 292,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 292,86 |
| Valor empenhado a THAISY BRASIL RICARTE LIMA, referente a auxílio representação. |
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| 737 | 30/06/2022 | PEF 138/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | VANESSA DIAS DA SILVA | R$ 878,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 878,58 |
| Valor empenhado a VANESSA DIAS DA SILVA, referente a auxílio representação. |
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| 738 | 30/06/2022 | PEF 061/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO | R$ 1.317,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.317,87 |
| Valor empenhado a YANDARA ALICE XIMENES BUENO DE CARVALHO, referente a auxílio representação. |
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| 670 | 27/06/2022 | PAD 286/2022 | Ordinário | Locação De Software | INFORMADOR DIRECT SERVIÇOS DE PESQUISA E INFORMAÇÃO JURIDICA LTDA | R$ 938,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 938,00 |
| Valor empenhado a INFORMADOR DIRECT SERVIÇOS DE PESQUISA E INFORMAÇÃO JURIDICA LTDA, referente à assinatura de sistema de recebimentos de publicações nos Diários Oficiais. |
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| 671 | 27/06/2022 | PAD 319/2022 | Ordinário | Locação De Bens Imóveis | CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 11.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.200,00 |
| Valor empenhado a CARIRI COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, referente à prorrogação do contrato nº 16/2020. Pro rata. |
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| 672 | 27/06/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 2.256,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.256,01 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 673 | 27/06/2022 | PAD 226/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | DÉBORA VIEIRA FERNANDES | R$ 114,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114,91 |
| Valor empenhado a DÉBORA VIEIRA FERNANDES, referente a ressarcimento deferido. |
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| 674 | 27/06/2022 | PEF 103/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 125,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 125,33 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, referente a diárias. |
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| 675 | 27/06/2022 | PAD 215/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | RAIANY LEITE SOUZA SOMBRA | R$ 474,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 474,77 |
| Valor empenhado a RAIANY LEITE SOUZA SOMBRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 676 | 27/06/2022 | PAD 107/2022 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | R$ 479,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 479,02 |
| Valor empenhado a FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA, referente a ressarcimento deferido. |
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| 677 | 27/06/2022 | PEF 094/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Jose Olavo de Sousa | R$ 877,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 877,34 |
| Valor empenhado a Jose Olavo de Sousa, referente a diárias. |
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| 678 | 27/06/2022 | PEF 183/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | Eliane Pereira Lima Espindola | R$ 849,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 849,76 |
| Valor empenhado a Eliane Pereira Lima Espindola, referente a diárias. |
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| 679 | 27/06/2022 | PEF 143/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,20 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, referente a diárias. |
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| 669 | 24/06/2022 | PEF 130/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 2.018,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.018,18 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, referente à diárias. |
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| 667 | 22/06/2022 | PAD 256/2022 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente à prorrogação do contrato nº 23/2020 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. |
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| 668 | 22/06/2022 | PAD 305/2022 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | FÁBIA MARIA DE SOUZA PAULA | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
| Valor empenhado a FÁBIA MARIA DE SOUZA PAULA, referente à contratação de facilitador para o Curso de Atualização em CME e Centro Cirúrgico. |
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| 663 | 21/06/2022 | PAD 173/2022 | Ordinário | Serviços De Engenharia E Projetos | ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA | R$ 4.323,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.323,35 |
| Valor empenhado a ARQFOR SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA, referente ao laudo de avalição do imóvel pertencente ao COREN-CE. (Rua Mário Mamede, 609). |
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| 664 | 21/06/2022 | PEF 101/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.062,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,20 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, referente a diárias. |
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| 665 | 21/06/2022 | PEF 151/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA | R$ 3.868,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.868,03 |
| Valor empenhado a NATALIA REGIA FARIAS DA SILVA, referente a diárias. |
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| 666 | 21/06/2022 | PAD 221/2022 | Ordinário | Taxas De Serviços | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente à prorrogação do contrato nº 022/2019. Pro rata. |
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