| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 534 | 12/06/2019 | PEF 091/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Tania Maria Bastos de Mesquita | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 376,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tania Maria Bastos de Mesquita, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 535 | 12/06/2019 | PEF 151/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | Luciana de Albuquerque Lima | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 1.487,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luciana de Albuquerque Lima, pela aquisição ou serviços prestados. |
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| 536 | 12/06/2019 | Pef 043/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Juliana Bezerra Frota Oliveira | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 882,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Juliana Bezerra Frota Oliveira, auxilio representação. |
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| 537 | 12/06/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 3.089,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, auxilio representação |
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| 538 | 12/06/2019 | Pef 063/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | FABIO DE LIMA FERREIRA | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO DE LIMA FERREIRA, jetons. |
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| 539 | 12/06/2019 | Pef 069/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ariadne Freire de Aguiar Martins | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 1.765,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ariadne Freire de Aguiar Martins, auxilio representação. |
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| 540 | 12/06/2019 | Pef 032/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEOCLECIO OLIVEIRA LIMA BARBOSA, auxilio representação. |
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| 541 | 12/06/2019 | Pef 035/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 1.654,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVELLYN ALBUQUERQUE DE SENA PIRES CRUZ, auxilio representação. |
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| 542 | 12/06/2019 | Pef 031/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA CHAVES DA COSTA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA CHAVES DA COSTA, auxilio representação. |
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| 543 | 12/06/2019 | Pef 065/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 661,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, auxilio representação. |
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| 544 | 12/06/2019 | Pef 065/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENIA LAURIZA PEREIRA DE LIMA VASCONCELOS, jetons. |
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| 545 | 12/06/2019 | Pef 026/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 1.985,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, auxilio representação. |
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| 546 | 12/06/2019 | Pef 026/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Valderi Pereira Tavares Neto | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 386,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Valderi Pereira Tavares Neto, jetons. |
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| 547 | 12/06/2019 | Pef 062/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 3.155,46 | R$ 3.155,46 | R$ 3.155,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, auxilio representação. |
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| 548 | 12/06/2019 | Pef 062/2019 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | Ana Paula Brandão da Silva Farias | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 1.004,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Paula Brandao da Silva, jetons. |
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| 549 | 12/06/2019 | Pef 138/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 637,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO VÍTOR NERYS BATISTA, diárias. |
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| 550 | 12/06/2019 | Pef 094/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Ana Glaucia Torres Araujo | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Ana Glaucia Torres Araujo, diárias. |
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| 551 | 12/06/2019 | Pef 095/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 1.635,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mirna Neyara Alexandre de Sá Barreto Marinho, diárias. |
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| 552 | 12/06/2019 | Pef 099/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTINA CAVALCANTE SILVA | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 110,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTINA CAVALCANTE SILVA, auxilio representação. |
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| 553 | 12/06/2019 | Pef 046/2019 | Ordinário | Auxílio Representação | NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 1.434,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANA CRISTINA PACHECO SOUSA, auxilio representação. |
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